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关于乐清市2021年度本级预算执行及其他财政收支审计整改落实情况的报告
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主任、副主任、各位委员： 我代表市人民政府向市人大常委会报告2021年度本级预算执行及其他财政收支审计整改落实情况，请予审议。 一、关于预算执行和财政管理审计有关问题的整改情况 （一）关于部分项目预算执行率低问题的整改情况 市财政局已督促各部门精准把握项目进度，对进度慢、未竣工的项目应减尽减，对已达到支出条件的项目及时安排支出。 （二）关于街道部分支出无预算问题的整改情况 市财政局已要求街道将预算及执行情况每年向市财政备案，提高预算编制的准确性。 （三）关于部门年初预算安排不合理导致大幅度追加问题的整改情况 市财政局已督促各部门精编细编年初预算，并严格按照相关规定追加预算，进一步强化预算约束作用。 （四）关于专项债资金管理不到位问题的整改情况 市财政局已会同中标银行、项目单位签订三方监管协议。 （五）关于财政借垫款余额高问题的整改情况 市财政局已向41家单位发送逾期借款催收函，收回20家单位2.02亿财政暂借款。下一步，市财政局将继续加强催收力度。 （六）关于部分项目超范围列支问题的整改情况 市财政局已督促相关部门在预算执行过程中严控支付边界。（七）关于部分项目预算追加不科学问题的整改情况 市财政局已督促相关单位在预算调整过程中充分考虑工作实际，合理申报资金。 二、关于乡镇街道审计有关问题的整改情况 （一）关于部分乡镇街道存在赤字问题的整改情况 市财政局已督促乡镇街道做好增收节支工作，加大非税征管力度和招商引资力度，做好可出让土地储备和土地整治工作。 （二）关于部分一事一议项目前期准备不充分问题的整改情况 石帆街道已加强对一事一议项目全过程的监督管理。 （三）关于已完工一事一议项目结余资金长期闲置问题的整改情况 清江镇和石帆街道均已将结余资金上缴市财政。 （四）关于先返还土地出让金后出让土地问题的整改情况 翁垟街道已加强对土地出让的管理。 （五）关于老旧小区业主自筹资金未足额缴纳到位问题的整改情况 乐成街道正在追缴自筹资金，对于拒不缴纳的，将通过法律手段催缴。 三、关于政策贯彻落实审计有关问题的整改情况 （一）关于多发人才租房补贴问题的整改情况 截至2022年10月末，市住建局已收回39人的租房补贴28.2万元，并发函给未收回人员所在单位，要求在60日内予以追回。 （二）关于未收回人才购房补贴17.83万元问题的整改情况 市住建局已收回剩余的购房补贴17.83万元。 （三）关于未申请单位信息变更问题的整改情况 市住建局待温州市人才住房管理系统开放后予以变更。 （四）关于单一来源审批日期与实际采购日期相差近三年问题的整改情况 市财政局已要求审批时间超过1年的采购单位重新履行审批程序。 （五）关于单一来源采购依据不充分问题的整改情况 市财政局已组织采购单位学习相关采购文件，并利用信息技术对违规行为从严处理。 （六）关于成品粮代储企业管理不规范问题的整改情况 成品粮代储企业已按协议约定存放晚籼米。 （七）关于溢余粮管理存在漏洞和风险隐患问题的整改情况 市粮食收储公司建立《粮油保管损耗溢余管理制度》，核对销售损溢抹平情况，市发改局对粮食损溢情况开展常态化监督。 （八）关于低保对象优惠水价措施未落实到位问题的整改情况 市水务集团已对相关低保对象落实优惠水价。 （九）关于环卫费收费不规范问题的整改情况 市政府已下发《关于开展乐清市生活垃圾处理费征收问题专项督查整改工作的通知》，在全市范围内开展生活垃圾处理费征收问题专项督查整改工作。 四、关于国有资产和集体资产审计有关问题的整改情况 （一）关于供销社县社仓库区2处资产未办理产权变更登记问题的整改情况 审计报告反映的2处资产已变更给供销公司。 （二）关于市供销社资产未公开招租问题的整改情况 市供销社将于合同到期后进行公开招租。 （三）关于新体育馆资产管理问题的整改情况 乐清市国有资本运营集团已完成新体中心清产核资、设施设备排摸以及新体移交工作计划框架，并发函告知运营商，后续将严格按照框架做好移交。 （四）关于乐清市乐清湾港区投资发展有限公司应收未收租金问题的整改情况 乐清湾港区投资发展有限公司已收回租金147.07万元，剩余7万元厂房租金正在追缴中。 （五）关于乐清市乐清湾港区投资发展有限公司应收未收电费305.44万元问题的整改情况 乐清湾港区投资发展有限公司已收回电费58.28万元,剩余247.16万元电费正在追缴中。 （六）关于应收未收物业维修资金问题的整改情况 乐清湾港区投资发展有限公司已收回全部代缴的物业维修资金34.71万元。 （七）关于通信业务未及时注销问题的整改情况 乐清临港经济开发区已注销老办公场地的各类通信业务。 （八）关于办公用房未全部纳入统一管理问题的整改情况 市机关事务管理中心已督促机关事业单位办理产权登记后及时移交，对确实无法登记的房产，及时将相关造册备案资料上报给市机关事务管理中心委托代管。 （九）关于乐成街道环卫所车辆闲置问题的整改情况 乐成街道已将3辆车调拨给其他乡镇，17辆车按固定资产程序落实拍卖，16辆车符合报废，另已归还2辆借用的车。 五、关于政府投资项目审计有关问题的整改情况 （一）关于安澜防护林EPC项目种植土质量、苗木规格达不到设计要求问题的整改情况 乐清经济开发区管委会对种植土质量不达标问题，进一步清理石砾后已达到合格要求；对苗木规格不达标问题，已采取补植、变更单价、竣工验收时不予计量等措施。 （二）关于安澜防护林EPC项目已种苗木死亡比例高问题的整改情况 乐清经济开发区管委会已督促施工方补种更换。 （三）关于个别绿化工程种植土砂化，大量草皮枯死问题的整改情况 市交通局已督促施工方补植更换。 （四）关于室外木地板施工不符合设计要求问题的整改情况 虹桥职业技术学校已督促施工方按设计要求变更。 （五）关于部分工程施工质量存在缺陷问题的整改情况 第五人民医院已责令施工单位整改修缮。 （六）关于直接发包50万元以上服务项目问题的整改情况 乐成中心城区管委会已承诺今后将严格按照政府集中采购目录及标准有关规定进行采购。 （七）关于柳市中学迁扩建工程分包金额超过合同总价50%以上问题的整改情况 市教育局已加强对工程管理人员的业务培训，今后在项目建设过程中严把审核关。 （八）关于渣土泥浆消纳场未解决问题的整改情况 乐柳虹排涝一期工程PPP项目领导小组正在试点采用运输、消纳包干的方式委托社会资本或施工方进行渣土处置。 （九）关于前期准备不足，后期重复实施增加费用问题的整改情况 市第五人民医院和市虹桥职业技术学校已加强对相关人员培训管理，防止类似问题再次发生。 （十）关于乐清市柳市中学迁扩建工程未按规定办理变更审批手续问题的整改情况 柳市中学已补办相关手续。 （十一）关于市五医拆扩建工程设计变更存在随意性问题的整改情况 乐清市第五人民医院将在工程决算时将价格差从工程款中扣回，并加强工程管理人员的业务水平。 （十二）关于乐清市地方储备粮第二中心粮库建设工程结算价重复计算总包服务费、消防水池土方等问题的整改情况 市发改已书面发出律师函，要求退回复审中的重复计算金额30.34万元。 （十三）关于体育场路（旭阳路-北界路）改建工程多计工程量问题的整改情况 乐清中心城区管委会已收回多付金额62万元。 （十四）关于东浦二区、双雁小区老旧改造项目结算不及时问题的整改情况 双雁小区老旧小区改造项目已完成结算，东浦二区老旧小区改造项目正在结算中。 （十五）关于人员未到岗或人员变更未经业主同意问题的整改情况 审计报告中反映的4家单位中，乐清经济开发区管委会、市政公用建设中心已对人员未到岗情况扣罚到位，柳市中学、虹桥镇将在项目结算时进行扣罚。 （十六）关于未提供履约担保或到期未续保问题的整改情况 三环路节点景观工程和柳中迁扩建工程已补缴履约担保金；市五医迁扩建工程已完工，不再提供履约担保。 （十七）关于乐柳虹排涝一期工程PPP项目项目合同条款设置不合理问题的整改情况 市水利局已采取补救措施，聘请跟踪审价单位按月审核，已约谈监理公司2次，更换工程总监1次，规定支付监理费用需经政府方同意，并已扣除违约金20万元。 主任、副主任、各位委员，以上是审计发现问题的整改落实情况。我们将认真落实人大常委会的审议意见，针对存在的问题，进一步加强组织领导，继续加大督查力度，确保整改工作落到实处，同时加强制度建设，防止类似违法违规问题的再次发生。 |
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