一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策及法律法规，上级机关的决定、命令；研究制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 负责本镇党的建设、社会事务管理、基层组织建设、经济建设、精神文明建设、新农村新社区建设和公共服务设施建设。

3.负责制定本镇经济社会发展中长期规划，编制经济发展总体布局，指导经济发展，大力推进产业结构调整，加快推进产业转型升级，促进经济增长方式转变。

4. 执行本镇经济和社会发展计划，负责编报本镇财政预算，管理本镇财政财务工作，负责行政事业单位国有资产管理。

5.负责制定并组织实施本镇村镇建设规划，推进新农村新社区建设和公共服务设施建设。

6.负责本镇教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、宗教、人口计生、流动人口服务管理、安全生产、生态保护、节能环保等工作，促进社会事业发展。

7.推进本镇基层民主法制建设，指导村居、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；加强社会治安综合治理和公共安全，建立健全群防群治网络，强化信访和矛盾纠纷调解处置工作，维护社会和谐稳定。

8.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，乐清市柳市镇人民政府部门决算包括：本级决算及所属1个行政单位，具体如下：乐清市柳市镇人民政府本级。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

见附件

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计107,526.78万元，支出总计107,526.78万元,与2021年度相比，各增加76979.75万元，增长252%。主要原因是：预算一体化改革镇财政并入部门决算，增长或下降都没有可比性。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计107,524.14万元；包括财政拨款收入107,524.14万元（其中，一般公共预算24,816.68万元，政府性基金预算82,707.46万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计107,526.78万元，其中基本支出26,534.57万元，占24.68%；项目支出80,992.21万元，占75.32% 。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计107,526.78万元，支出总计107,526.78万元，与2021年相比，各增加76979.75万元，增长252%。主要原因是预算一体化改革镇财政并入部门决算，增长或下降都没有可比性；财政拨款支出年初预算数107847.20万元，完成年初预算的99.70%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,816.68万元，占本年支出合计的23.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6974.29万元，增长39.09%。主要原因是：一般公共预算财政拨款安排支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,816.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,871.44万元，占27.69%；国防（类）支出117.07万元,占0.47%；公共安全（类）支出290.00万元,占1.17%；教育（类）支出5,137.40万元,占20.70%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出162.47万元,占0.65%；社会保障和就业（类）支出432.18万元,占1.74%；卫生健康（类）支出273.30万元,占1.10%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出2,740.60万元,占11.04%；农林水（类）支出8,244.53万元,占33.22%；交通运输（类）支出75.36万元,占0.30%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出33.75万元,占0.14%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出438.58万元,占1.77%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,139.74万元，支出决算为24,816.68万元,完成年初预算的98.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算为7000万元，支出决算为6871.44万元，完成年初预算的98.16%，基本完成年初预算数。

国防支出年初预算为117.07万元，支出决算为117.07万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出年初预算为290万元，支出决算为290万元，完成年初预算的100%。

教育支出年初预算为5137.4万元，支出决算为5137.4万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出年初预算为162.47万元，支出决算为162.47万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算为432.18万元，支出决算为432.18万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出年初预算为273.30万元，支出决算为273.30万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算为83572.18万元，支出决算为83572.18万元，完成年初预算的100%。

农林水支出年初预算为8419.74万元，支出决算为8244.53万元，完成年初预算的97.92%。

交通运输支出年初预算为8419.74万元，支出决算为8244.53万元，完成年初预算的97.92%。

住房保障支出年初预算为33.75万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出年初预算为457.87万元，支出决算为438.58万元，完成年初预算的95.79%。

其他支出年初预算为1875.88万元，支出决算为1878.52万元，完成年初预算的100.14%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17,810.89万元，其中：

人员经费16,016.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助和其他对个人和家庭的生活补助等。

公用经费1,794.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出82,710.10万元，占本年支出合计的76.92%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加70008.1万元，增长551.16%。主要原因是：预算一体化改革镇财政并入部门决算，增长或下降都没有可比性。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出82,710.10万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出80,831.58万元,占97.73%；其他（类）支出1,878.52万元,占2.27%；

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为82707.46万元，支出决算为82,710.10万元,完成年初预算的100%。其中

城乡社区支出年初预算为80831.58万元，支出决算为80831.58万元，完成年初预算的100%。

其他支出年初预算为1875.88万元，支出决算为1878.52万元，完成年初预算的100.14%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为80.00万元，支出决算为74.27万元，完成全年预算的92.84%,2022年度“三公”经费支出决算数基本等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.83万元，65.75%，与2021年度相比，减少2.13万元，下降4.18%，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算为25.44万元，34.25%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降0.08%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为50.00万元，支出决算为48.83万元，完成全年预算的97.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为50.00万元，支出48.83万元，完成全年预算的97.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

（3）公务接待费全年预算数为30.00万元，支出决算为25.44万元，完成全年预算的84.79%。国内公务接待291批次，累计2,620人次。主要用于公务接待等支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出25.44万元，主要用于公务接待291.00批次，累计2,620.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为10462.15万元，支出决算为10,464.79万元，完成年初预算的100.03%；比2021年度增加5189.99万元，增长98.39%，主要原因是预算一体化改革镇财政并入部门决算，增长或下降都没有可比性。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,666.99万元，其中：政府采购货物支出301.17万元、政府采购工程支出637.18万元、政府采购服务支出1,728.64万元。授予中小企业合同金额2,133.58万元，占政府采购支出总额的80.00%。其中，授予小微企业合同金额1,068.01万元，占授予中小企业合同金额的50.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.82%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，乐清市柳市镇人民政府共有车辆197辆，其中应急保障用车3辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车162辆。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算科目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年乐清市柳市镇人民政府（本级）公开表.xls