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  • 001008003013010/2023-241390
  • 组配分类:
  • 财政预决算
  • 发布机构:
  • 市财政局
  • 成文日期:
  • 2023-02-28
  • 公开方式:
  • 主动公开

关于乐清市2022年预算执行情况及 2023年预算草案的报告

关于乐清市2022年预算执行情况及 2023年预算草案的报告

发布日期: 2023-02-28 浏览次数:    来源: 市财政局 作者: 字体:[ ]

一、2022年预算执行情况

2022年,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市委、市政府重大决策部署和市十七届人大一次会议决议,严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等,聚焦“持续奋战‘1310’”主题主线,做好生财、聚财、用财各项工作,推动积极的财政政策提质增效、更可持续,为谱写中国式现代化乐清新篇章贡献财政力量!全年财政各项工作取得显著成效,圆满完成调整后年度预算,全市预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

1.总体情况

2022年全市财政总收入139.39亿元,下降16.5%(还原增值税留抵退税和制造业缓缴税费后增长6.0%)。一般公共预算收入83.47亿元,完成调整预算的100.5%,下降14.0%(还原增值税留抵退税和制造业缓缴税费后增长5.8%)。其中:税收收入71.03亿元,下降15.2%;非税收入12.44亿元,下降5.9%。

2022年全市一般公共预算支出131.08亿元,完成调整预算的99.2%,增长1.2%。

2022年全市收支执行总体情况:全市一般公共预算收入83.47亿元,转移性收入83.02亿元(包括中央四税返还收入-0.63亿元、省市转移支付补助收入31.5亿元、地方政府一般债券转贷收入9.6亿元、动用预算稳定调节基金0.11亿元、调入资金42.07亿元、上年结转0.37亿元),收入合计166.49亿元。全市一般公共预算支出131.08亿元,转移性支出35.41亿元(包括上解支出24.72亿元、一般债券还本支出8.81亿元、结转下年1.88亿元),支出合计166.49亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。(由于2022年度省与市县之间财力正在结算中,待结算后,以实际结算数为准)。

2.一般公共预算收支执行具体情况

(1)主要科目收入情况。受减税降费及缓税政策影响,我市增值税和所得税下降幅度较大。其中增值税收入31.2亿元,下降19.0%;企业所得税收入12.04亿元,下降13.6%;个人所得税收入4.41亿元,下降36.5%。房产税收入3.58亿元,城镇土地使用税收入1.28亿元,分别增长42.9%和42.6%,主要原因是房土两税减免政策调整及加强征管。其他地方各税收入合计18.52亿元,下降11.8%。罚没收入4.26亿元,增长31.5%,主要是滨海大道二期违法图斑处罚一次性入库0.77亿元。国有资源(资产)有偿使用收入2.7亿元,下降20.7%,主要是2021年有一次性车牌收入,2022年无该项收入。

(2)主要科目支出情况。2022年我市大力压减一般性项目支出,同时重点保障教育、社保、医疗、农林水等民生领域支出。教育支出35.77亿元,增长7.9%。社会保障和就业支出15.66亿元,增长10.1%。卫生健康支出15.45亿元,下降2.8%,主要原因一是城乡医疗基金被温州统筹,原省补1.8亿元直接划归温州不列地方支出,二是疫情防控支出17.8亿元未在该科目列支。农林水支出10.37亿元,增长12.6%。科学技术支出2.79亿元,增长15.1%,主要是加大对企业科研补助。公共安全支出10.37亿元,下降10%。城乡社区支出8.65亿元,下降19.9%,主要是压减非急需项目支出。资源勘探信息等支出3.66亿元,下降26.5%,主要是0.75亿元项目转列政府性基金(腾笼换鸟资金)支出。商业服务业等支出0.77亿元,增长64.3%,主要是增加消费券及对内外贸补助支出。自然资源海洋气象等支出3.4亿元,增长43.8%,主要是中央补助海洋生态专项支出增加了1.3亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

2022年全市政府性基金预算收入120.42亿元,完成调整预算的99.4%,下降15.6%;转移性收入125.36亿元(包括上级补助收入0.51亿元、地方政府专项债券转贷收入101.06亿元、调入资金0.27亿元、上年结转23.52亿元),收入合计245.78亿元。全市政府性基金预算支出195.19亿元,完成调整预算的99.0%,增长39.1%;转移性支出50.59亿元(包括调出资金42亿元、地方政府专项债券还本支出7.2亿元、结转下年1.39亿元),支出合计245.78亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。(由于2022年度省与市县之间财力正在结算中,待结算后,以实际结算数为准)。

(三)社保基金预算执行情况

2022年全市社保基金收入21.36亿元,完成调整预算的101.5%,下降1.7%。全市社保基金支出20.86亿元,完成调整预算的100.4%,增长20.8%。收支相抵,当年收支结余0.51亿元,期末滚存结余9.58亿元。(由于2022年度社保基金尚未结账,待结账后,以实际结帐数为准)。

(四)国有资本经营预算执行情况

2022年全市国有资本经营预算收入1500万元,完成预算的100%,增长0%;转移性收入56万元(上级补助22万元、上年结转34万),收入合计1556万元。2022年全市国有资本经营预算支出921万元,完成预算的96.3%,增长2.3%;转移性支出635万元(调出资金635万元),支出合计1556万元。收支相抵,全市国有资本经营收支预算平衡。

(五)地方政府债务管理情况

2022年经省政府批准,省财政厅核定我市地方政府债务限额306.54亿元,比上年新增94.86亿元。2022年末我市地方政府债务余额306.04亿元,其中:一般债务余额74.71亿元、专项债务余额231.33亿元。债务余额低于债务限额。

2022年到期债券16.01亿元,借新还旧债券转贷收入15.8亿元,本级财力安排还本支出0.21亿元。收支均在线下反映。

二、2022年财政主要工作成效

(一)确保财政收支平稳运行。一是狠抓组织收入。成立税收、非税、土地出让、资产资源处置等6个专班,强化运行监测、分析、调度,通过挖掘国有资产处置收入、案件罚没、矿产资源出让等措施增收近30亿元。紧抓政策窗口期,获批地方政府专项债券额度93.86亿元,创历史新高;争取上级转移支付资金31.5亿元、省市调度资金22.6亿元。二是有效保障支出。加快财政支出进度,尽早发挥资金和政策效益,全市一般公共预算支出增幅高于一般公共预算收入15.2个百分点;民生支出102.88亿元,占一般公共预算支出比重78.5%,其中教育、科学技术、社会保障和就业、农林水支出分别增长7.9%、15.1%、10.1%、12.6%。政府性基金支出195.19亿元,其中专项债支出113.8亿元,重点用于共同富裕、新型城镇化、乡村振兴、数字化改革、滨海新区、未来社区、未来乡村等省市重点工作。三是强化支出管理。严控预算追加,非急需非刚性项目一律不予追加。建立过紧日子负面项目清单,通过一般性项目压减、“三公”经费压减、收回部门结转结余等措施,盘活财政资金5.68亿元。切实提升财政资金使用效益,对全部市直机关单位扩面开展财政项目支出绩效抽评工作,开展科创平台运营及补助项目、公共医疗设施提升工程、地方特色农业政策保险等14个重点绩效评价项目,移送公安案件1例。

(二)精准实施积极的财税政策。一是统筹保障重大基础设施。加快打造现代综合交通枢纽,累计投入80.03亿元资本金,推进S2线、绕城高速、瓯江北口大桥等温州重点项目建设。安排市本级交通重点项目建设资金26亿元,用于支持柳市互通、104国道虹桥至乐成段改建工程、228国道至323省道连接线工程、104国道至325省道连接线柳市段工程、茗山隧道工程等城市内部和城乡道路网工程项目建设。投入5.96亿元推动河道生态化治理、城乡风貌样板区建设、城市绿道、市政设施改造提升和老旧小区改造等。二是顶格执行税费优惠政策。根据国务院中小微企业缓税和加大增值税期末留抵退税等政策,顶格执行各类“减、免、缓、抵、退”优惠政策。为近万户企业办理留抵退税22.91亿元;累计落实制造业缓缴税费28.34亿元,占温州全市29%;失业保险费返还补助、阶段性失业降率减负累计1.84亿元。落实国有资产租金减免工作,为民营、小微企业和个体工商户减免房屋租金2000多万元。三是加大纾困资金支持力度。实行涉企政策清单化、条目化管理,在保障“三保”的基础上,优先兑现涉企资金,全年累计兑现各类涉企资金10.22亿元。加大政府采购支持中小企业力度,提高政府采购中小企业预留比例,采购资金中小微企业占比达90.9%。扩大居民消费需求,安排消费券专项资金7600万元,撬动消费额8.94亿元。

(三)健全民生保障长效机制。坚持把有限财力投向群众最关心、最直接的领域。一是大力支持稳就业和社会保障。安排1.4亿元财政资金支持失业人员再就业、困难人员再就业、创业带就业、职业技能提升等,引导更加充分更高质量就业。增加财政补助14.46亿元,将人均城乡居民基础养老金和城乡居民医疗保险分别提高到265元/月、1450元/年。筹集资金5.2亿元推进敬老院、保障性租赁住房和中医院扩建一期、第五人民医院迁扩建、公共卫生临床中心等公立医院建设。二是保障教育事业发展。确保一般公共预算教育支出及生均经费逐年增长。2022年度一般公共预算安排小学、初中生均公用经费分别达1550元/生年和2000元/生年,投入水平位居全省前列。累计投入各类资金4.85亿元支持学校建设等,建成投用公办幼儿园5所、中小学校3所。巩固义务教育经费保障机制,为规范义务教育办学、课后托管提供资金保障。三是协同推进乡村振兴和新型城镇化。统筹运用预算、债券等资金,构建有效保障县域新型城镇化和乡村振兴战略实施的财政保障机制。整合资金5.22亿元用于新时代美丽乡村和未来乡村建设。加快推进共同富裕示范带和美丽城镇建设,安排1.4亿元推进大荆片区“石斛之乡·康养胜境”和乐成“灵山箫台”共同富裕示范带建设。安排1.15亿元支持10个乡镇美丽城镇建设,打造美丽宜居的乡村新风貌。积极推进财政金融协同支农数字化改革试点,着力缓解农业企业融资难、融资贵问题。

(四)持续深化财政体制改革。一是深化财政数字化改革。建立公文数字平台,优化线上办公流程,缩减公文流转时间,加快财政资金办理落实。全面上线“浙里报”应用,实现财务报销“零次跑”,全年报销金额及活跃单位数均在温州各县(市、区)中排名第一。创新建立“工程价款结算审查”平台,从受理登记到审查完毕全过程透明化,坚决杜绝“冷、硬、拖、卡”等问题,有力提升工作质效。市本级公款竞争性存放全部实现线上招投标,流程公开透明,有效降低银行投标成本。二是加快国企改革进程。进一步深化国企改革,优化三大集团行业板块,共涉及12家国企纳入本次改革范围。通过集中注入优质经营性资产等途径,积极拓宽经营范围,提升三大集团实体化、市场化的运行能力,目前已新设立10家公司,涉足民生、环保、基建、物业和旅游开发等领域。利用市场利率波动的窗口期,通过多种金融工具的组合方式,实现期限利率最优化,平均融资利率较2021年底下降0.22个百分点。三是守牢财政安全底线。坚持三保支出优先顺序,守牢三保底线,保基本民生26.97亿元、保工资60.88亿元、保基本运转6.26亿元、其他运转类项目33.05亿元。织密扎牢社保风险,保障社保基金运行及补助,全年落实财政对社保基金补助24.66亿元。全力以赴化解隐债风险,通过财政性资金偿还、项目转型化解、核销核减债务等措施化解政府隐性债务59.31亿元。

认真办理人大代表建议和政协提案。2022年,市财政局承办市十七届人大一次会议代表建议53件,市政协十四届一次会议提案70件,内容主要涉及预算、经济建设等方面。严格按照建议提案办理要求,完善承办制度,加强调查研究,注重解决实际问题,不断提高办理工作质量,积极回应代表委员的具体关切,实现按时办结率100%、面商率100%、满意率100%。并注重将代表建议和提案办理与推进财政改革发展相结合,通过认真吸收借鉴和采纳代表委员提出的意见建议,更好地优化政策设计、推进财政改革、完善财政管理。

这一年来取得的成绩,是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是市委、市政府坚强领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们监督指导的结果,是各部门、乡镇(街道)勠力同心、共同奋斗的结果。同时,我们也清醒地看到,在财政管理过程中还面临一些困难和挑战,预算刚性约束不强,个别重大项目预算执行进度偏慢,年度执行率未达到预期;资源配置效率有待提升,有的单位依然存在财政资金沉淀问题;一些单位一定程度存在“重分配、轻绩效”意识,财政资金绩效管理不够完善。对此,我们认真研究,积极采取有力措施切实加以解决。

三、2023年预算草案

(一)2023年财政经济形势分析

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,经济增长将重回合理区间,但仍面临较大的内外部压力。国际地缘政治动荡加剧,外需走弱下出口对经济的贡献度将会减弱,疫情防控优化将有利于经济恢复,但疫情形势持续演变、房地产市场的不确定性将对财政收入增长形成制约。财政支出方面,稳经济、保民生、扩大基础设施投资等重点领域支出仍需要加强保障。财政收支形势依然严峻,面临的挑战很大。我们既要正视困难,又要坚定信心,进一步加强财政资源统筹,打好稳增长政策组合拳,落实减税降费政策,保证财政支出强度,加快支出进度,优化支出重点和结构,继续坚持党政机关过紧日子,强化预算约束和绩效管理,切实防范财政风险,严肃财经纪律,将宝贵的财政资金用在“刀刃上”。

(二)2023年政府预算编制的指导思想

2023年要按照中央、省委、市委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,根据2023年度全市经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,参考上年度执行情况,并结合对2023年财政收支形势的分析和预测,全市2023年财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神,全面落实市委、市政府决策部署,打造高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆,聚焦“持续奋战‘1310’”,突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”,推动积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续,建立财政保障清单,充分发挥财政政策“四两拨千斤”作用,助力稳定经济大盘,打造更多改革标志性成果,把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到财政工作全过程,以实干实绩检验学习贯彻党的二十大精神成效。

(三)2023年全市预算草案

1.一般公共预算草案

2023年全市一般公共预算收入增幅与经济增长基本同步;考虑到2022年度缓缴税费入库及留抵退税回补,一般公共预算收入97亿元,增幅16.2%。其中:税收收入85亿元,增长19.7%;非税收入12亿元,下降3.5%。主要收入科目情况:增值税45.71亿元,增长46.5%;企业所得税11.96亿元,下降0.7%;个人所得税4.12亿元,下降6.5%;其他地方各税23.21亿元,下降0.7%。

拟安排2023年全市一般公共预算支出133.8亿元,增长2.1%。

收支预算总体情况:全市一般公共预算收入预期97亿元,转移性收入75.51亿元(包括中央税收返还收入-0.63亿元、省市转移支付收入23.2亿元、地方政府一般债券转贷收入11亿元(一般置换债)、调入资金40.06亿元、上年结转1.88亿元),收入合计172.51亿元。拟安排全市一般公共预算支出133.8亿元,转移性支出38.71亿元(包括上解支出27.5亿元、地方政府一般债券还本支出11.1亿元、结转下年0.11亿元),支出合计172.51亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案

2023年全市政府性基金预算收入预期133.75亿元,增长11.1%,其中土地出让金及相关收入120亿元。转移性收入68.12亿元(包括省市转移支付补助收入0.46亿元、地方政府专项债券转贷收入66亿元、调入资金0.27亿元、上年结转1.39亿元),收入合计201.87亿元。拟安排2023年全市政府性基金预算支出143.12亿元,下降26.7%。转移性支出58.75亿元(包括调出资金40亿元、专项债券还本支出16亿元、结转下年2.75亿元),支出合计201.87亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

3.社保基金预算草案

2023年全市社保基金收入预期22.57亿元,增长5.6%;社保基金预算支出21.37亿元,增长2.5%。收支相抵,当年预算结余1.2亿元,期末预算滚存结余10.78亿元。

4.国有资本经营预算草案

2023年全市国有资本经营预算收入预期1500万元,增长0%,其中高速公路湖雾岭隧道公司税后利润上缴1000万元、温州高速公路投资公司投资分红500万元;转移性收入22万元(上级补助收入22万元);收入合计1522万元。

拟安排2023年国有资本经营预算支出922万元,增长0.1%;转移性支出600万元(调出至一般公共预算用于计提社会风险准备金和化债);支出合计1522万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

5.地方政府债务预算管理

2023年到期债券27.11亿元,拟借新还旧债券转贷收入27亿元,本级财力安排还本支出0.11亿元。收支均在线下反映。2023年新增地方政府债券待省批复下达后进行预算调整。

6.政府投资项目预算草案

2023年全市重点建设项目资金需求计划158.1亿元,其中新开工项目80个,计划投资71.3亿元;续建项目70个,计划投资86.8亿元。

重点建设项目中政府投资项目106个,计划投资73.3亿元。其中市本级投资项目18个,计划投资7.2亿元;已纳入专项债或谋划专项债项目86个,计划投资63.1亿元;PPP项目2个,计划投资3亿元。

四、认真抓好2023年财政收支和管理工作

(一)聚力抓好财政收支管理,实现全市财政稳健运行。一是抓财税增收。压实税务、非税执收部门抓收入责任,确保税收收入应收尽收,均衡入库;督促执收部门加大非税征缴力度。深化专班运行、部门联动,盘活存量资产,在2022年成功处置绿色停车位、给排水一体化等项目的基础上,广泛深入挖掘资产、资源性收入。协同资规、住建等部门,加大土地出让工作力度,确保实现政府性基金全年收入目标。二是抓资金争取。抢抓政策窗口期,密切关注上级政策走向,找准与我市发展的结合点,会同部门全力开展专项债、转移支付、政策性金融工具、重点项目等向上争取工作。建立“月度统计、季度通报、半年调整”的对上争取工作机制,督促各单位加强跑项争资力度。三是抓支出管理。坚持党政机关过“紧日子”,建立健全厉行节约长效机制,进一步压减一般性支出,非刚性、非重点项目支出压减不低于10%。严控“三公”经费和会议费、培训费,新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。全面落实市主要领导有关进一步加强部门预算管理工作批示精神,严控预算追加,自觉接受人大监督、审计监督和社会监督。

(二)聚力市委市政府部署,以更高站位服务全市大局。一是保障重点项目支出。统筹财力、科学调度,切实保障好稳进提质、和美乡村建设、文明城市创建、“一老一小”等“三升一优”重大决策部署和共同富裕示范区县域标杆建设、数字化改革等重点工作的资金需求。靠前与业主单位做好项目谋划,保障滨海大道、滨江新区、温州理工学院乐清校区、雁荡山景区、未来车世界等重大项目顺利推进。二是深化国有企业改革。健全现代企业制度,提高内控管理水平,提升国企承接重点项目的能力。整合国企优质资产,争取交通水利集团2023年获批AA+信用评级。规范国投公司内部风控管理与公开发行披露信息质量,推进三大集团财务报表合并工作,推动国企管理数字化转型。推广城投集团资金池管理试点,改善资金统筹能力与使用效益。引进国企人事管理系统,建立实时薪酬绩效考核机制。三是持续增进民生福祉保障。贯彻落实中央、省市过紧日子要求,强化预算管理,按照“保基本、保运转、保重点”的原则,从严从紧编制部门预算,严肃预算执行,严格落实负面清单,从严预算追加。每月按可用财力,根据轻重缓急,合理安排各单位支出计划,优先保障“三保”支出,将有限的财力集中花在“刀刃”上,保障好民生领域支出需求,切实增强人民群众幸福感。

(三)聚力提升积极的财政政策效能,激发市场主体活力。一是助力企业纾困解难。高效执行落实中央和省市系列助企纾困惠企政策,优化调整政策效果,按照“全面顶格+第一时间”要求,研究出台配套政策或具体措施;顶格落实财税优惠政策,在企业项目投入、新产品研发、科技创新等方面给予重点支持。推动政策精准滴灌、直达快享。二是进一步深化财金合作。发挥产业基金“引渠入水”作用,吸引一批符合我市产业发展规划的产业项目及高新技术企业落户我市。通过与社会资本合作设立子基金,及上下级基金联动等方式,提高我市股权投资氛围,精准、高效扩大招商“朋友圈”。规范公款竞争性存放,引导金融机构支持实体经济发展。用好政策性融资担保、“科技贷”等金融帮扶组合拳,帮助企业解决融资难题等问题。三是加快产业转型升级。通过约束和引导性政策积极发挥好财政资金杠杆作用。会同部门修订完善各项产业政策,支持制造业绿色、低碳、高质量发展,支持培育发展“新品牌”“新消费”“新时尚”。完善科技专项资金的使用管理办法,实施科技创新工作。加大对高层次人才培养和引进的支持力度。

(四)聚力强化财政风险防控,推动财政健康可持续发展。一是强化政府债务风险管控。优化完善政府债券工作体系,构建政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。严格执行政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估机制,全面抓实项目资金保障、偿债资金来源和风险防控预警,坚决遏制新增隐性债务。深入实施“一债一策”化债行动,稳妥有序化解存量隐性债务。二是健全社保基金风险管控机制。加强社保基金执行情况监测分析,推进社保风险准备金多渠道筹措。加强养老保险基金运行分析研判和风险预警机制,把握全省政策动态导向,防范化解社保基金风险。三是健全“三保”风险管控机制。合理测算库款需求做好预案,科学统筹支付时序,防范化解库款支付风险。将“三保”作为预算安排的重点,坚决兜牢“三保”底线,确保“三保”预算逐项足额编制,同时合理把握民生标准。

2023年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在中共乐清市委的坚强领导下,严格按照市十七届人大二次会议的决议和要求,认真贯彻党中央、国务院和市委、市政府各项决策部署,牢固树立“以当家思维担当管家责任”的理念,为加快现代化乐清建设、为打造“醉美之城·幸福乐清”作出新的更大贡献!


附表1-1

乐清市2022年一般公共预算收入执行情况

单位:万元

                       

2022年调整预算数                    

2022年执行数                    

完成调整预算%                    

同比增长                    

+-%                    

一、一般公共预算收入                    

830,935                    

834,679                    

100.5                    

-14.0                    

(一)税收收入                    

705,013                    

710,281                    

100.7                    

-15.2                    

1.增值税                    

308,757                    

311,997                    

101.0                    

-19.0                    

2.企业所得税                    

119,513                    

120,412                    

100.8                    

-13.6                    

3.个人所得税                    

43,736                    

44,106                    

100.8                    

-36.5                    

4.资源税                    

237                    

242                    

102.1                    

-52.9                    

5.城市维护建设税                    

43,126                    

42,025                    

97.4                    

-15.4                    

6.房产税                    

36,551                    

35,769                    

97.9                    

42.9                    

7.印花税                    

12,095                    

12,201                    

100.9                    

-7.6                    

8.城镇土地使用税                    

12,606                    

12,833                    

101.8                    

42.6                    

9.土地增值税                    

39,565                    

43,239                    

109.3                    

-6.8                    

10.车船税                    

12,368                    

12,306                    

99.5                    

-1.4                    

11.耕地占用税                    

8,835                    

8,959                    

101.4                    

7.5                    

12.契税                    

67,307                    

65,634                    

97.5                    

-16.7                    

13.环保税                    

339                    

428                    

126.3                    

86.9                    

14.其他税收收入                    

-22                    

130                    


-52.9                    

(二)非税收入                    

125,922                    

124,398                    

98.8                    

-5.9                    

1.专项收入                    

46,800                    

45,859                    

98.0                    

-4.9                    

   其中:教育费附加收入                    

19,800                    

19,257                    

97.3                    

-14.9                    

        其他专项收入                    

27,000                    

26,602                    

98.5                    

3.9                    

2.行政事业性收费收入                    

12300                    

12380                    

100.7                    

3.5                    

3.罚没收入                    

43500                    

42626                    

98.0                    

31.5                    

4.国有资本经营收入                    

-3500                    

-3500                    

100.0                    

0.0                    

5.国有资源(资产)有偿使用收入                    

26800                    

27012                    

100.8                    

-20.2                    

6.政府住房基金收入                    

21                    

21                    

100.0                    

-96.7                    

7.其他收入                    

1                    

0                    

0.0                    

-100.0                    

注:经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过,2022年一般公共预算收入由年初预算的1047696万元调整为830935万元。


 

附表1-2

乐清市2022年一般公共预算支出执行情况

单位:万元

预算科目                    

2022年调整预算数                    

2022年执行数                    

完成调整预算%                    

同比+-%                    

一、一般公共预算支出                    

1,321,626                    

1,310,793                    

99.2                    

1.2                    

1.一般公共服务支出                    

132036                    

129168                    

97.8                    

7.1                    

2.国防支出                    

2087                    

2106                    

100.9                    

25.1                    

3.公共安全支出                    

100000                    

103743                    

103.7                    

-10.0                    

4.教育支出                    

350,000                    

357,699                    

102.2                    

7.9                    

  其中:教育支出                    

330,000                    

327,308                    

99.2                    

6.4                    

       教育费附加安排的支出                    

20,000                    

30,391                    

152.0                    

26.8                    

5.科学技术支出                    

27961                    

27850                    

99.6                    

15.1                    

6.文化旅游体育与传媒支出                    

18324                    

18590                    

101.5                    

-7.3                    

7.社会保障和就业支出                    

168389                    

156596                    

93.0                    

10.1                    

8.卫生健康支出                    

164564                    

154549                    

93.9                    

-2.8                    

9.节能环保支出                    

10000                    

11123                    

111.2                    

-4.5                    

10.城乡社区支出                    

99684                    

86460                    

86.7                    

-19.9                    

11.农林水支出                    

85000                    

103656                    

121.9                    

12.6                    

12.交通运输支出                    

25000                    

28110                    

112.4                    

1.2                    

13.资源勘探信息等支出                    

43873                    

36568                    

83.3                    

-26.5                    

14.商业服务业等支出                    

7612                    

7713                    

101.3                    

64.3                    

15.援助其他地区支出                    

3348                    

3348                    

100.0                    

-7.7                    

16.自然资源海洋气象等支出                    

35000                    

34002                    

97.1                    

43.8                    

17.住房保障支出                    

8320                    

8503                    

102.2                    

74.0                    

18.粮油物资储备支出                    

5233                    

5189                    

99.2                    

43.4                    

19.灾害防治及应急管理支出                    

9020                    

9478                    

105.1                    

-42.2                    

20.预备费                    

0                    

0                    



21.其他支出                    

1300                    

1480                    

113.8                    

-70.4                    

22.债务付息支出                    

24770                    

24770                    

100.0                    

-2.6                    

23.债务发行费用支出                    

89                    

76                    

85.4                    

-43.7                    

24.金融支出                    

16                    

16                    

100.0                    

-99.5                    

注:经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过,2022年一般公共预算支出由年初预算的1376000万元调整为1321626万元。

附表1-3

乐清市2023年一般公共预算收入(草案)

单位:万元

                       

2022年执行数                    

2023年预算数                    

同比+-%                    

一、一般公共预算收入                    

834,679                    

970,000                    

16.2                    

    (一)税收收入                    

710,281                    

850,000                    

19.7                    

1.增值税                    

311,997                    

457,100                    

46.5                    

2.企业所得税                    

120,412                    

119,560                    

-0.7                    

3.个人所得税                    

44,106                    

41,240                    

-6.5                    

4.资源税                    

242                    

500                    

106.6                    

5.城市维护建设税                    

42,025                    

57,000                    

35.6                    

6.房产税                    

35,769                    

37,500                    

4.8                    

7.印花税                    

12,201                    

13,000                    

6.5                    

8.城镇土地使用税                    

12,833                    

14,000                    

9.1                    

9.土地增值税                    

43,239                    

30,000                    

-30.6                    

10.车船税                    

12,306                    

13,000                    

5.6                    

11.耕地占用税                    

8,959                    

2,000                    

-77.7                    

12.契税                    

65,634                    

64,700                    

-1.4                    

13.环保税                    

428                    

400                    

-6.5                    

14.其他税收收入                    

130                    

0                    

-100.0                    

(二)非税收入                    

124,398                    

120,000                    

-3.5                    

1.专项收入                    

45,859                    

46,600                    

1.6                    

   其中:教育费附加收入                    

19,257                    

19,600                    

1.8                    

        其他专项收入                    

26,602                    

27,000                    

1.5                    

2.行政事业性收费收入                    

12,380                    

12,500                    

1.0                    

3.罚没收入                    

42,626                    

37,379                    

-12.3                    

4.国有资本经营收入                    

-3,500                    

-3,500                    

0.0                    

5.国有资源(资产)有偿使用收入                    

27,012                    

27,000                    

0.0                    

6.政府住房基金收入                    

21                    

21                    

0.0                    

7.其他收入                    

0                    

0                    


附表1-4

乐清市2023年一般公共预算支出(草案)

单位:万元

预算科目                    

2022年执行数                    

2023年预算数                    

同比+-%                    

一、一般公共预算支出                    

1,310,793                    

1,338,000                    

2.1                    

1.一般公共服务支出                    

129,168                    

123,679                    

-4.2                    

2.国防支出                    

2,106                    

1,933                    

-8.2                    

3.公共安全支出                    

103,743                    

103,779                    

0.0                    

4.教育支出                    

357,699                    

361,900                    

1.2                    

  其中:教育支出                    

327,308                    

342,300                    

4.6                    

       教育费附加安排的支出                    

30,391                    

19,600                    

-35.5                    

5.科学技术支出                    

27,850                    

32,404                    

16.4                    

6.文化旅游体育与传媒支出                    

18,590                    

16,963                    

-8.8                    

7.社会保障和就业支出                    

156,596                    

172,233                    

10.0                    

8.卫生健康支出                    

154,549                    

168,387                    

9.0                    

9.节能环保支出                    

11,123                    

7,055                    

-36.6                    

10.城乡社区支出                    

86,460                    

87,876                    

1.6                    

11.农林水支出                    

103,656                    

99,388                    

-4.1                    

12.交通运输支出                    

28,110                    

21,027                    

-25.2                    

13.资源勘探工业信息等支出                    

36,568                    

32,086                    

-12.3                    

14.商业服务业等支出                    

7,713                    

6,403                    

-17.0                    

15.援助其他地区支出                    

3,348                    

3,730                    

11.4                    

16.自然资源海洋气象等支出                    

34,002                    

35,284                    

3.8                    

17.住房保障支出                    

8,503                    

5,829                    

-31.4                    

18.粮油物资储备支出                    

5,189                    

6,384                    

23.0                    

19.灾害防治及应急管理支出                    

9,478                    

7,139                    

-24.7                    

20.预备费                    

0                    

15,000                    


21.其他支出                    

1,480                    

1,575                    

6.4                    

22.债务付息支出                    

24,770                    

25,100                    

1.3                    

23.债务发行费用支出                    

76                    

103                    

35.5                    

24.金融支出                    

16                    

2,743                    

17,043.8                    

 

附表1-5

乐清市一般公共预算2022年收支执行和

2023年收支预算情况

单位:万元

                      

2022年执行数                    

2023年预算数                    

一、收入合计                    

1,664,870                    

1,725,130                    

(一)一般公共预算收入                    

834,679                    

970,000                    

(二)转移性收入                    

830,191                    

755,130                    

  1.中央税收返还收入                                          

-6,287                    

-6,287                    

    上划“增值税”净返还                                    

43,161                    

43,161                    

    上划“企业所得税、个人所得税”基数返还                    

17,672                    

17,672                    

    成品油税费改革基数返还                    

1,022                    

1,022                    

    消费税基数返还                    

214                    

214                    

    营改增基数返还                    

-68,356                    

-68,356                    

  2.省市转移支付补助收入                    

315,000                    

232,000                    

  3.地方政府一般债券转贷收入                    

96,000                    

110,000                    

  4.调入预算稳定调节基金                    

1,127                    

0                    

  5.调入资金                    

420,635                    

400,600                    

  6.上年结转                    

3,716                    

18,817                    




二、支出合计                    

1,664,870                    

1,725,130                    

(一)一般公共预算支出                    

1,310,793                    

1,338,000                    

(二)转移性支出                    

354,077                    

387,130                    

  1.上解支出                    

247,160                    

275,000                    

  2.地方政府一般债券还本支出                    

88,100                    

111,050                    

  3.安排预算稳定调节基金                    

0                    

0                    

  4.结转下年                    

18,817                    

1,080                    

注:由于2022年度省与市县之间财力正在结算中,待结算后,以实际结算数为准。                    

附表1-6

乐清市2023年政府经济分类一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码                    

科目名称                    

2023年预算数                    


一般公共预算经济分类基本支出合计                    

711,214.00                    

501                    

  机关工资福利支出                    

239,000.00                    

50101                    

    工资奖金津补贴                    

141,000.00                    

50102                    

    社会保障缴费                    

22,000.00                    

50103                    

    住房公积金                    

16,000.00                    

50199                    

    其他工资福利支出                    

60,000.00                    

502                    

  机关商品和服务支出                    

48,451.00                    

50201                    

    办公经费                    

20,000.00                    

50202                    

    会议费                    

82.00                    

50203                    

    培训费                    

1,981.00                    

50204                    

    专用材料购置费                    

855.00                    

50205                    

    委托业务费                    

3,050.00                    

50206                    

    公务接待费                    

186.00                    

50207                    

    因公出国()费用                    

30.00                    

50208                    

    公务用车运行维护费                    

698.00                    

50209                    

    维修()                    

362.00                    

50299                    

    其他商品和服务支出                    

21,207.00                    

503                    

  机关资本性支出()                    

717.00                    

50301                    

    房屋建筑物购建                    

0.00                    

50302                    

    基础设施建设                    

0.00                    

50303                    

    公务用车购置                    

81.00                    

50305                    

    土地征迁补偿和安置支出                    

0.00                    

50306                    

    设备购置                    

442.00                    

50307                    

    大型修缮                    

0.00                    

50399                    

    其他资本性支出                    

194.00                    

504                    

  机关资本性支出()                    

0.00                    

50401                    

    房屋建筑物购建                    

0.00                    

50402                    

    基础设施建设                    

0.00                    

50403                    

    公务用车购置                    

0.00                    

50404                    

    设备购置                    

0.00                    

50405                    

    大型修缮                    

0.00                    

50499                    

    其他资本性支出                    

0.00                    

505                    

  对事业单位经常性补助                    

399,800.00                    

50501                    

    工资福利支出                    

366,800.00                    

50502                    

    商品和服务支出                    

33,000.00                    

50599                    

    其他对事业单位补助                    

0.00                    

506                    

  对事业单位资本性补助                    

500.00                    

50601                    

    资本性支出()                    

500.00                    

50602                    

    资本性支出()                    

0.00                    

507                    

  对企业补助                    

0.00                    

50701                    

    费用补贴                    

0.00                    

50702                    

    利息补贴                    

0.00                    

50799                    

    其他对企业补助                    

0.00                    

509                    

  对个人和家庭的补助                    

22,746.00                    

50901                    

    社会福利和救助                    

12,261.00                    

50902                    

    助学金                    

145.00                    

50903                    

    个人农业生产补贴                    

0.00                    

50905                    

    离退休费                    

9,063.00                    

50999                    

    其他对个人和家庭补助                    

1,277.00                    

 

       附表1-7

乐清市2023年一般公共预算支出项级科目表

单位:万元

科目编码                    

科目名称                    

2023年预算数                    


一般公共预算支出合计                    

1,338,000                    

201                    

    一般公共服务支出                    

123,679                    

20101                    

      人大事务                    

2,369                    

2010101                    

      行政运行                    

1,784                    

2010102                    

      一般行政管理事务                    

39                    

2010104                    

      人大会议                    

153                    

2010106                    

      人大监督                    

63                    

2010108                    

      代表工作                    

164                    

2010150                    

      事业运行                    

161                    

2010199                    

      其他人大事务支出                    

5                    

20102                    

      政协事务                    

1,825                    

2010201                    

      行政运行                    

1,317                    

2010202                    

      一般行政管理事务                    

5                    

2010204                    

      政协会议                    

135                    

2010205                    

      委员视察                    

162                    

2010206                    

      参政议政                    

56                    

2010250                    

      事业运行                    

143                    

2010299                    

      其他政协事务支出                    

7                    

20103                    

      政府办公厅()及相关机构事务                    

42,325                    

2010301                    

      行政运行                    

34,812                    

2010302                    

      一般行政管理事务                    

5,100                    

2010308                    

      信访事务                    

35                    

2010350                    

      事业运行                    

2,300                    

2010399                    

      其他政府办公厅()及相关机构事务支出                    

78                    

20104                    

      发展与改革事务                    

7,053                    

2010401                    

      行政运行                    

1,756                    

2010450                    

      事业运行                    

617                    

2010499                    

      其他发展与改革事务支出                    

4,680                    

20105                    

      统计信息事务                    

1,264                    

2010501                    

      行政运行                    

734                    

2010505                    

      专项统计业务                    

298                    

2010550                    

      事业运行                    

228                    

2010599                    

      其他统计信息事务支出                    

4                    

20106                    

      财政事务                    

5,980                    

2010601                    

      行政运行                    

3,482                    

2010602                    

      一般行政管理事务                    

317                    

2010607                    

      信息化建设                    

296                    

2010650                    

      事业运行                    

1,667                    

2010699                    

      其他财政事务支出                    

218                    

20107                    

      税收事务                    

10,000                    

2010701                    

      行政运行                    

9,620                    

2010799                    

      其他税收事务支出                    

380                    

20108                    

      审计事务                    

1,087                    

2010801                    

      行政运行                    

559                    

2010802                    

      一般行政管理事务                    

5                    

2010804                    

      审计业务                    

109                    

2010806                    

      信息化建设                    

3                    

2010850                    

      事业运行                    

411                    

20111                    

      纪检监察事务                    

6,153                    

2011101                    

      行政运行                    

5,027                    

2011102                    

      一般行政管理事务                    

339                    

2011150                    

      事业运行                    

289                    

2011199                    

      其他纪检监察事务支出                    

498                    

20113                    

      商贸事务                    

2,422                    

2011301                    

      行政运行                    

1,008                    

2011302                    

      一般行政管理事务                    

67                    

2011308                    

      招商引资                    

868                    

2011350                    

      事业运行                    

383                    

2011399                    

      其他商贸事务支出                    

96                    

20123                    

      民族事务                    

17                    

2012304                    

      民族工作专项                    

17                    

20126                    

      档案事务                    

740                    

2012601                    

      行政运行                    

614                    

2012602                    

      一般行政管理事务                    

19                    

2012604                    

      档案馆                    

24                    

2012699                    

      其他档案事务支出                    

83                    

20128                    

      民主党派及工商联事务                    

390                    

2012801                    

      行政运行                    

340                    

2012802                    

      一般行政管理事务                    

36                    

2012850                    

      事业运行                    

14                    

20129                    

      群众团体事务                    

2,621                    

2012901                    

      行政运行                    

1,538                    

2012902                    

      一般行政管理事务                    

226                    

2012950                    

      事业运行                    

811                    

2012999                    

      其他群众团体事务支出                    

46                    

20131                    

      党委办公厅()及相关机构事务                    

3,094                    

2013101                    

      行政运行                    

2,383                    

2013102                    

      一般行政管理事务                    

611                    

2013150                    

      事业运行                    

100                    

20132                    

      组织事务                    

3,650                    

2013201                    

      行政运行                    

2,422                    

2013202                    

      一般行政管理事务                    

713                    

2013250                    

      事业运行                    

65                    

2013299                    

      其他组织事务支出                    

450                    

20133                    

      宣传事务                    

1,695                    

2013301                    

      行政运行                    

515                    

2013302                    

      一般行政管理事务                    

780                    

2013350                    

      事业运行                    

400                    

20134                    

      统战事务                    

1,774                    

2013401                    

      行政运行                    

1,238                    

2013402                    

      一般行政管理事务                    

398                    

2013404                    

      宗教事务                    

83                    

2013499                    

      其他统战事务支出                    

55                    

20136                    

      其他共产党事务支出                    

785                    

2013601                    

      行政运行                    

297                    

2013650                    

      事业运行                    

210                    

2013699                    

      其他共产党事务支出                    

278                    

20138                    

      市场监督管理事务                    

17,349                    

2013801                    

      行政运行                    

10,000                    

2013802                    

      一般行政管理事务                    

3,537                    

2013850                    

      事业运行                    

3,434                    

2013899                    

      其他市场监督管理事务                    

378                    

20199                    

      其他一般公共服务支出                    

11,086                    

2019999                    

      其他一般公共服务支出                    

11,086                    

203                    

    国防支出                    

1,933                    

20306                    

      国防动员                    

1,933                    

2030601                    

      兵役征集                    

1,392                    

2030607                    

      民兵                    

184                    

2030699                    

      其他国防动员支出                    

357                    

204                    

    公共安全支出                    

103,779                    

20402                    

      公安                    

75,469                    

2040201                    

      行政运行                    

56,533                    

2040202                    

      一般行政管理事务                    

931                    

2040220                    

      执法办案                    

4,182                    

2040250                    

      事业运行                    

7,160                    

2040299                    

      其他公安支出                    

6,663                    

20404                    

      检察                    

5,564                    

2040401                    

      行政运行                    

4,018                    

2040402                    

      一般行政管理事务                    

168                    

2040409                    

      “两房建设                    

372                    

2040450                    

      事业运行                    

712                    

2040499                    

      其他检察支出                    

294                    

20405                    

      法院                    

8,367                    

2040501                    

      行政运行                    

5,654                    

2040550                    

      事业运行                    

746                    

2040599                    

      其他法院支出                    

1,967                    

20406                    

      司法                    

3,993                    

2040601                    

      行政运行                    

2,193                    

2040604                    

      基层司法业务                    

128                    

2040605                    

      普法宣传                    

96                    

2040606                    

      律师管理                    

120                    

2040607                    

      公共法律服务                    

270                    

2040610                    

      社区矫正                    

64                    

2040612                    

      法制建设                    

29                    

2040650                    

      事业运行                    

1,082                    

2040699                    

      其他司法支出                    

11                    

20499                    

      其他公共安全支出                    

10,386                    

2049902                    

      国家司法救助支出                    

100                    

2049999                    

      其他公共安全支出                    

10,286                    

205                    

    教育支出                    

361,900                    

20501                    

      教育管理事务                    

3,233                    

2050101                    

      行政运行                    

1,450                    

2050102                    

      一般行政管理事务                    

214                    

2050199                    

      其他教育管理事务支出                    

1,569                    

20502                    

      普通教育                    

297,445                    

2050201                    

      学前教育                    

26,284                    

2050202                    

      小学教育                    

144,520                    

2050203                    

      初中教育                    

85,024                    

2050204                    

      高中教育                    

26,912                    

2050299                    

      其他普通教育支出                    

14,705                    

20503                    

      职业教育                    

19,941                    

2050302                    

      中等职业教育                    

19,941                    

20504                    

      成人教育                    

797                    

2050404                    

      成人广播电视教育                    

797                    

20507                    

      特殊教育                    

2,447                    

2050701                    

      特殊学校教育                    

2,447                    

20508                    

      进修及培训                    

4,114                    

2050801                    

      教师进修                    

2,776                    

2050802                    

      干部教育                    

1,335                    

2050899                    

      其他进修及培训                    

3                    

20509                    

      教育费附加安排的支出                    

12,119                    

2050999                    

      其他教育费附加安排的支出                    

12,119                    

20599                    

      其他教育支出                    

21,804                    

2059999                    

      其他教育支出                    

21,804                    

206                    

    科学技术支出                    

32,404                    

20601                    

      科学技术管理事务                    

916                    

2060101                    

      行政运行                    

786                    

2060102                    

      一般行政管理事务                    

130                    

20602                    

      基础研究                    

6,726                    

2060299                    

      其他基础研究支出                    

6,726                    

20604                    

      技术研究与开发                    

19,655                    

2060404                    

      科技成果转化与扩散                    

2,198                    

2060499                    

      其他技术研究与开发支出                    

17,457                    

20606                    

      社会科学                    

389                    

2060601                    

      社会科学研究机构                    

389                    

20607                    

      科学技术普及                    

621                    

2060701                    

      机构运行                    

294                    

2060702                    

      科普活动                    

262                    

2060799                    

      其他科学技术普及支出                    

65                    

20699                    

      其他科学技术支出                    

4,097                    

2069999                    

      其他科学技术支出                    

4,097                    

207                    

    文化旅游体育与传媒支出                    

16,963                    

20701                    

      文化和旅游                    

11,312                    

2070101                    

      行政运行                    

1,639                    

2070102                    

      一般行政管理事务                    

1,288                    

2070104                    

      图书馆                    

1,872                    

2070107                    

      艺术表演团体                    

656                    

2070109                    

      群众文化                    

890                    

2070111                    

      文化创作与保护                    

62                    

2070114                    

      文化和旅游管理事务                    

1,406                    

2070199                    

      其他文化和旅游支出                    

3,499                    

20702                    

      文物                    

1,051                    

2070204                    

      文物保护                    

104                    

2070205                    

      博物馆                    

947                    

20703                    

      体育                    

1,283                    

2070301                    

      行政运行                    

451                    

2070302                    

      一般行政管理事务                    

268                    

2070304                    

      运动项目管理                    

350                    

2070307                    

      体育场馆                    

138                    

2070399                    

      其他体育支出                    

76                    

20708                    

      广播电视                    

2,225                    

2070808                    

      广播电视事务                    

1,922                    

2070899                    

      其他广播电视支出                    

303                    

20799                    

      其他文化旅游体育与传媒支出                    

1,092                    

2079999                    

      其他文化旅游体育与传媒支出                    

1,092                    

208                    

    社会保障和就业支出                    

172,233                    

20801                    

      人力资源和社会保障管理事务                    

6,872                    

2080101                    

      行政运行                    

2,251                    

2080116                    

      引进人才费用                    

737                    

2080150                    

      事业运行                    

2,869                    

2080199                    

      其他人力资源和社会保障管理事务支出                    

1,015                    

20802                    

      民政管理事务                    

4,311                    

2080201                    

      行政运行                    

2,234                    

2080206                    

      社会组织管理                    

132                    

2080207                    

      行政区划和地名管理                    

11                    

2080299                    

      其他民政管理事务支出                    

1,934                    

20805                    

      行政事业单位养老支出                    

14,438                    

2080501                    

      行政单位离退休                    

879                    

2080502                    

      事业单位离退休                    

143                    

2080505                    

      机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

3,967                    

2080506                    

      机关事业单位职业年金缴费支出                    

1,983                    

2080599                    

      其他行政事业单位养老支出                    

7,466                    

20807                    

      就业补助                    

3,040                    

2080799                    

      其他就业补助支出                    

3,040                    

20808                    

      抚恤                    

10,338                    

2080801                    

      死亡抚恤                    

584                    

2080802                    

      伤残抚恤                    

1,500                    

2080803                    

      在乡复员、退伍军人生活补助                    

800                    

2080805                    

      义务兵优待                    

3,200                    

2080806                    

      农村籍退役士兵老年生活补助                    

1,800                    

2080899                    

      其他优抚支出                    

2,454                    

20809                    

      退役安置                    

2,368                    

2080901                    

      退役士兵安置                    

1,972                    

2080902                    

      军队移交政府的离退休人员安置                    

18                    

2080904                    

      退役士兵管理教育                    

72                    

2080905                    

      军队转业干部安置                    

40                    

2080999                    

      其他退役安置支出                    

266                    

20810                    

      社会福利                    

8,677                    

2081001                    

      儿童福利                    

1,389                    

2081002                    

      老年福利                    

3,992                    

2081004                    

      殡葬                    

1,334                    

2081005                    

      社会福利事业单位                    

239                    

2081006                    

      养老服务                    

1,723                    

20811                    

      残疾人事业                    

11,754                    

2081101                    

      行政运行                    

665                    

2081104                    

      残疾人康复                    

2,038                    

2081105                    

      残疾人就业和扶贫                    

154                    

2081107                    

      残疾人生活和护理补贴                    

5,011                    

2081199                    

      其他残疾人事业支出                    

3,886                    

20816                    

      红十字事业                    

251                    

2081601                    

      行政运行                    

165                    

2081699                    

      其他红十字事业支出                    

86                    

20819                    

      最低生活保障                    

10,392                    

2081901                    

      城市最低生活保障金支出                    

10,392                    

20820                    

      临时救助                    

663                    

2082001                    

      临时救助支出                    

527                    

2082002                    

      流浪乞讨人员救助支出                    

136                    

20821                    

      特困人员救助供养                    

1,164                    

2082101                    

      城市特困人员救助供养支出                    

1,164                    

20825                    

      其他生活救助                    

362                    

2082502                    

      其他农村生活救助                    

362                    

20826                    

      财政对基本养老保险基金的补助                    

80,000                    

2082602                    

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助                    

80,000                    

20828                    

      退役军人管理事务                    

1,371                    

2082801                    

      行政运行                    

532                    

2082804                    

      拥军优属                    

177                    

2082850                    

      事业运行                    

99                    

2082899                    

      其他退役军人事务管理支出                    

563                    

20899                    

      其他社会保障和就业支出                    

16,232                    

2089999                    

      其他社会保障和就业支出                    

16,232                    

210                    

    卫生健康支出                    

168,387                    

21001                    

      卫生健康管理事务                    

3,000                    

2100101                    

      行政运行                    

3,000                    

21002                    

      公立医院                    

14,941                    

2100201                    

      综合医院                    

9,564                    

2100202                    

      中医(民族)医院                    

1,204                    

2100206                    

      妇幼保健医院                    

579                    

2100299                    

      其他公立医院支出                    

3,594                    

21003                    

      基层医疗卫生机构                    

19,701                    

2100302                    

      乡镇卫生院                    

19,701                    

21004                    

      公共卫生                    

44,295                    

2100401                    

      疾病预防控制机构                    

10,362                    

2100402                    

      卫生监督机构                    

1,764                    

2100403                    

      妇幼保健机构                    

1,092                    

2100405                    

      应急救治机构                    

1,258                    

2100406                    

      采供血机构                    

672                    

2100408                    

      基本公共卫生服务                    

14,970                    

2100409                    

      重大公共卫生服务                    

1,755                    

2100410                    

      突发公共卫生事件应急处理                    

12,240                    

2100499                    

      其他公共卫生支出                    

182                    

21006                    

      中医药                    

13                    

2100601                    

      中医(民族医)药专项                    

13                    

21007                    

      计划生育事务                    

8,209                    

2100716                    

      计划生育机构                    

467                    

2100717                    

      计划生育服务                    

7,742                    

21012                    

      财政对基本医疗保险基金的补助                    

70,075                    

2101202                    

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助                    

70,000                    

2101299                    

      财政对其他基本医疗保险基金的补助                    

75                    

21013                    

      医疗救助                    

100                    

2101302                    

      疾病应急救助                    

100                    

2101401                    

      优抚对象医疗补助                    

0                    

21015                    

      医疗保障管理事务                    

1,821                    

2101501                    

      行政运行                    

437                    

2101550                    

      事业运行                    

850                    

2101599                    

      其他医疗保障管理事务支出                    

534                    

21016                    

      老龄卫生健康事务                    

114                    

2101601                    

      老龄卫生健康事务                    

114                    

21099                    

      其他卫生健康支出                    

6,118                    

2109999                    

      其他卫生健康支出                    

6,118                    

211                    

    节能环保支出                    

7,055                    

21101                    

      环境保护管理事务                    

5,575                    

2110101                    

      行政运行                    

3,797                    

2110199                    

      其他环境保护管理事务支出                    

1,778                    

21103                    

      污染防治                    

1,004                    

2110301                    

      大气                    

363                    

2110302                    

      水体                    

60                    

2110307                    

      土壤                    

486                    

2110399                    

      其他污染防治支出                    

95                    

21104                    

      自然生态保护                    

76                    

2110401                    

      生态保护                    

76                    

21105                    

      天然林保护                    

46                    

2110501                    

      森林管护                    

46                    

21111                    

      污染减排                    

100                    

2111199                    

      其他污染减排支出                    

100                    

21199                    

      其他节能环保支出                    

254                    

2119999                    

      其他节能环保支出                    

254                    

212                    

    城乡社区支出                    

87,876                    

21201                    

      城乡社区管理事务                    

40,634                    

2120101                    

      行政运行                    

24,272                    

2120104                    

      城管执法                    

805                    

2120199                    

      其他城乡社区管理事务支出                    

15,557                    

21205                    

      城乡社区环境卫生                    

6,056                    

2120501                    

      城乡社区环境卫生                    

6,056                    

21299                    

      其他城乡社区支出                    

41,186                    

2129999                    

      其他城乡社区支出                    

41,186                    

213                    

    农林水支出                    

99,388                    

21301                    

      农业农村                    

61,403                    

2130101                    

      行政运行                    

3,635                    

2130104                    

      事业运行                    

31,709                    

2130106                    

      科技转化与推广服务                    

69                    

2130108                    

      病虫害控制                    

410                    

2130109                    

      农产品质量安全                    

336                    

2130110                    

      执法监管                    

270                    

2130112                    

      行业业务管理                    

115                    

2130120                    

      稳定农民收入补贴                    

3,528                    

2130125                    

      农产品加工与促销                    

136                    

2130126                    

      农村社会事业                    

990                    

2130135                    

      农业资源保护修复与利用                    

61                    

2130148                    

      成品油价格改革对渔业的补贴                    

27                    

2130199                    

      其他农业农村支出                    

20,117                    

21302                    

      林业和草原                    

4,188                    

2130204                    

      事业机构                    

984                    

2130209                    

      森林生态效益补偿                    

142                    

2130299                    

      其他林业和草原支出                    

3,062                    

21303                    

      水利                    

12,176                    

2130301                    

      行政运行                    

790                    

2130306                    

      水利工程运行与维护                    

6,035                    

2130309                    

      水利执法监督                    

25                    

2130310                    

      水土保持                    

37                    

2130311                    

      水资源节约管理与保护                    

290                    

2130313                    

      水文测报                    

123                    

2130314                    

      防汛                    

402                    

2130321                    

      大中型水库移民后期扶持专项支出                    

518                    

2130334                    

      水利建设征地及移民支出                    

803                    

2130399                    

      其他水利支出                    

3,153                    

21305                    

    巩固脱贫衔接乡村振兴                    

321                    

2130599                    

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出                    

321                    

21307                    

      农村综合改革                    

21,210                    

2130701                    

      对村级公益事业建设的补助                    

1,796                    

2130705                    

      对村民委员会和村党支部的补助                    

19,414                    

21308                    

      普惠金融发展支出                    

90                    

2130804                    

      创业担保贷款贴息                    

90                    

214                    

    交通运输支出                    

21,027                    

21401                    

      公路水路运输                    

19,361                    

2140101                    

      行政运行                    

6,328                    

2140199                    

      其他公路水路运输支出                    

13,033                    

21402                    

      铁路运输                    

1,090                    

2140299                    

      其他铁路运输支出                    

1,090                    

21405                    

      邮政业支出                    

576                    

2140505                    

      邮政普遍服务与特殊服务                    

460                    

2140599                    

      其他邮政业支出                    

116                    

215                    

    资源勘探工业信息等支出                    

32,086                    

21505                    

      工业和信息产业监管                    

21,398                    

2150501                    

      行政运行                    

665                    

2150517                    

      产业发展                    

19,354                    

2150550                    

      事业运行                    

842                    

2150599                    

      其他工业和信息产业监管支出                    

537                    

21508                    

      支持中小企业发展和管理支出                    

10,688                    

2150801                    

      行政运行                    

254                    

2150802                    

      一般行政管理事务                    

44                    

2150805                    

      中小企业发展专项                    

10,045                    

2150899                    

      其他支持中小企业发展和管理支出                    

345                    

216                    

    商业服务业等支出                    

6,403                    

21602                    

      商业流通事务                    

1,696                    

2160201                    

      行政运行                    

674                    

2160299                    

      其他商业流通事务支出                    

1,022                    

2160699                    

      其他涉外发展服务支出                    

0                    

21699                    

      其他商业服务业等支出                    

4,707                    

2169999                    

      其他商业服务业等支出                    

4,707                    

217                    

    金融支出                    

2,743                    

21799                    

      其他金融支出                    

2,743                    

2179999                    

      其他金融支出                    

2,743                    

219                    

    援助其他地区支出                    

3,730                    

21999                    

      其他支出                    

3,730                    

220                    

    自然资源海洋气象等支出                    

35,284                    

22001                    

      自然资源事务                    

32,095                    

2200101                    

      行政运行                    

8,923                    

2200106                    

      自然资源利用与保护                    

2,000                    

2200120                    

      海域与海岛管理                    

12,020                    

2200150                    

      事业运行                    

276                    

2200199                    

      其他自然资源事务支出                    

8,876                    

22005                    

      气象事务                    

707                    

2200501                    

      行政运行                    

50                    

2200504                    

      气象事业机构                    

184                    

2200599                    

      其他气象事务支出                    

473                    

22099                    

      其他自然资源海洋气象等支出                    

2,482                    

2209999                    

      其他自然资源海洋气象等支出                    

2,482                    

221                    

    住房保障支出                    

5,829                    

22101                    

      保障性安居工程支出                    

3,829                    

2210106                    

      公共租赁住房                    

439                    

2210108                    

      老旧小区改造                    

1,088                    

2210199                    

      其他保障性安居工程支出                    

2,302                    

22102                    

      住房改革支出                    

2,000                    

2210203                    

      购房补贴                    

2,000                    

222                    

    粮油物资储备支出                    

6,384                    

22201                    

      粮油物资事务                    

430                    

2220150                    

      事业运行                    

165                    

2220199                    

      其他粮油物资事务支出                    

265                    

22204                    

      粮油储备                    

5,697                    

2220499                    

      其他粮油储备支出                    

5,697                    

22205                    

      重要商品储备                    

257                    

2220599                    

      其他重要商品储备支出                    

257                    

224                    

    灾害防治及应急管理支出                    

7,139                    

22401                    

      应急管理事务                    

4,539                    

2240101                    

      行政运行                    

535                    

2240199                    

      其他应急管理支出                    

4,004                    

22402                    

      消防救援事务                    

2,600                    

2240299                    

      其他消防事务支出                    

2,600                    

2249999                    

      其他灾害防治及应急管理支出                    

315                    

227                    

    预备费                    

15,000                    

229                    

    其他支出                    

1,575                    

22999                    

      其他支出                    

1,575                    

2299999                    

      其他支出                    

1,575                    

232                    

    债务付息支出                    

25,100                    

23203                    

      地方政府一般债务付息支出                    

25,100                    

2320301                    

      地方政府一般债券付息支出                    

25,100                    

233                    

    债务发行费用支出                    

103                    

23303                    

      地方政府一般债务发行费用支出                    

103                    

 

 

附表2-1

乐清市2022年政府性基金预算收入执行情况

单位:万元

                      

2022年调整预算数                    

2022                    

执行数                    

完成预算%                    

同比+-%                    

一、政府性基金收入                    

1,212,100                    

1,204,247                    

99.4                    

-15.6                    

     1.国有土地使用权出让收入                    

967,700                    

899,736                    

93.0                    

-34.0                    

     2.国有土地收益基金收入                    

20,000                    

15,212                    

76.1                    

9.8                    

     3.农业土地开发资金收入                    

1,000                    

658                    

65.8                    

162.2                    

     4.彩票公益金收入                    

2,300                    

2,447                    

106.4                    

8.7                    

     5.城市基础设施配套费收入                    

8,000                    

8,100                    

101.3                    

20.7                    

     6.污水处理费收入                    

8,000                    

6,879                    

86.0                    

-21.8                    

     7.其他政府性基金收入                    

205,100                    

271,215                    

132.2                    

762.0                    

注:经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过,2022年政府性基金预算收入由年初预算的1235300万元调整为1212100万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2-2

乐清市2022年政府性基金支出执行情况

单位:万元

预算科目                    

2022年调整预算数                    

2022年执行数                    

完成调整预算%                    

同比+-%                    

一、政府性基金预算支出                    

1,971,453                    

1,951,954                    

99.0                    

39.1                    

 1.国有土地使用权出让收入安排的支出                    

744,590                    

724,731                    

97.3                    

-28.2                    

 2.国有土地收益基金支出                    





 3.农业土地开发资金支出                    





 4.彩票公益金支出                    

3,964                    

4,166                    

105.1                    

16.9                    

 5.城市基础设施配套费收入安排的支出                    

5,000                    

5,000                    

100.0                    

46.9                    

 6.污水处理费收入安排的支出                    

5,000                    

4,543                    

90.9                    

-44.6                    

 7.其他政府性基金支出                    

1,151,424                    

1,151,008                    

100.0                    

239.4                    

 8.大中型水库移民后期扶持基金支出                    

1,139                    

2,170                    

190.5                    

77.4                    

 9.小型水库移民扶助基金支出                    





 10.大中型水库库区基金支出                    

31                    

31                    

100.0                    

-27.9                    

 11.旅游发展基金支出                    





 12.债务付息支出                    

59,214                    

59,214                    

100.0                    

88.5                    

 13.债务发行费用支出                    

853                    

853                    

100.0                    

82.3                    

 14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出                    

238                    

238                    

100.0                    


注:经乐清市第十七届人大常委会第七次会议审议通过,2022年政府性基金预算支出由年初预算的1643950万元调整为1971453万元。

 

附表2-3

乐清市2023年政府性基金预算收入(草案)

单位:万元

                      

2022年执行数                    

2023年预算数                    

同比+-%                    

一、政府性基金收入                    

1,204,247                    

1,337,500                    

11.1                    

     1.国有土地使用权出让收入                    

899,736                    

1,170,000                    

30.0                    

     2.国有土地收益基金收入                    

15,212                    

29,000                    

90.6                    

     3.农业土地开发资金收入                    

658                    

1,000                    

52.0                    

     4.彩票公益金收入                    

2,447                    

2,500                    

2.2                    

     5.城市基础设施配套费收入                    

8,100                    

8,000                    

-1.2                    

     6.污水处理费收入                    

6,879                    

7,000                    

1.8                    

     7.其他政府性基金收入                    

271,215                    

120,000                    

-55.8                    

 

 

附表2-4

乐清市2023年政府性基金预算支出(草案)

单位:万元

                      

2022年执行数                    

2023年预算数                    

同比+-%                    

一、政府性基金预算支出                    

1,951,954                    

1,431,209                    

-26.7                    

 1.国有土地使用权出让收入安排的支出                    

724,731                    

811,945                    

12.0                    

 2.国有土地收益基金支出                    

0                    

0                    


 3.农业土地开发资金支出                    

0                    

0                    


 4.彩票公益金支出                    

4,166                    

2,336                    

-43.9                    

 5.城市基础设施配套费收入安排的支出                    

5,000                    

5,000                    

0.0                    

 6.污水处理费收入安排的支出                    

4,543                    

5,000                    

10.1                    

 7.其他政府性基金支出                    

1,151,008                    

518,431                    

-55.0                    

 8.大中型水库移民后期扶持基金支出                    

2,170                    

1,140                    

-47.5                    

 9.小型水库移民扶助基金支出                    

0                    

0                    


 10.大中型水库库区基金支出                    

31                    

49                    

58.1                    

 11.旅游发展基金支出                    

0                    

0                    


 12.债务付息支出                    

59,214                    

86,700                    

46.4                    

 13.债务发行费用支出                    

853                    

608                    

-28.7                    

 14.污水处理费对应专项债务收入安排的支出                    

238                    

0                    

-100.0                    

 

附表2-5

乐清市政府性基金预算2022年收支执行

2023年收支预算情况

单位:万元

                      

2022年执行数                    

2023年预算数                    

一、收入合计                    

2,457,848                    

2,018,709                    

(一)政府性基金预算收入                    

1,204,247                    

1,337,500                    

(二)转移性收入                    

1,253,601                    

681,209                    

  1.省市转移支付补助收入                    

5,143                    

4,600                    

  2.地方政府专项债券转贷收入                    

1,010,600                    

660,000                    

  3.调入资金                    

2,715                    

2,715                    

  4.上年结转                    

235,143                    

13,894                    




二、支出合计                    

2,457,848                    

2,018,709                    

(一)政府性基金预算支出                    

1,951,954                    

1,431,209                    

(二)转移性支出                    

505,894                    

587,500                    

  1.上解支出                    

0                    

0                    

  2.专项债券还本支出                    

72,000                    

160,000                    

  3.调出资金                    

420,000                    

400,000                    

  4.结转下年                    

13,894                    

27,500                    

注:由于2021年度省与市县之间财力正在结算中,待结算后,以实际结算数为准。

 

 

附表2-6

乐清市2023年政府性基金预算支出项级科目表

单位:万元

科目编码                    

科目名称                    

2023年预算数                    


政府性基金预算支出合计                    

1,431,209                    

208                    

  社会保障和就业支出                    

1,140                    

20822                    

    大中型水库移民后期扶持基金支出                    

1,140                    

2082201                    

      移民补助                    

410                    

2082202                    

      基础设施建设和经济发展                    

730                    

212                    

  城乡社区支出                    

821,945                    

21208                    

    国有土地使用权出让收入安排的支出                    

811,945                    

2120802                    

      土地开发支出                    

212,214                    

2120804                    

      农村基础设施建设支出                    

10,237                    

2120805                    

      补助被征地农民支出                    

110,000                    

2120814                    

      农业生产发展支出                    

3,645                    

2120815                    

      农村社会事业支出                    

66,000                    

2120816                    

      农业农村生态环境支出                    

1,000                    

2120899                    

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出                    

408,849                    

21213                    

    城市基础设施配套费安排的支出                    

5,000                    

2121399                    

      其他城市基础设施配套费安排的支出                    

5,000                    

21214                    

    污水处理费安排的支出                    

5,000                    

2121499                    

      其他污水处理费安排的支出                    

5,000                    

213                    

  农林水支出                    

49                    

21366                    

    大中型水库库区基金安排的支出                    

49                    

2136601                    

      基础设施建设和经济发展                    

49                    

229                    

  其他支出                    

520,767                    

22904                    

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                    

518,431                    

2290401                    

      其他政府性基金安排的支出                    

18,431                    

2290403                    

      其他政府性基金债务收入安排的支出                    

500,000                    

22960                    

    彩票公益金安排的支出                    

2,336                    

2296002                    

      用于社会福利的彩票公益金支出                    

800                    

2296003                    

      用于体育事业的彩票公益金支出                    

1,536                    

232                    

  债务付息支出                    

86,700                    

23204                    

    地方政府专项债务付息支出                    

86,700                    

2320411                    

      国有土地使用权出让金债务付息支出                    

9,732