乐清市科学技术局2023年部门预算 目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2023 年乐清市科学技术局部门预算安排情况说明 （一）关于乐清市科学技术局2023年收支预算情况的总体说明 （二）关于乐清市科学技术局2023年收入预算情况说明 （三）关于乐清市科学技术局2023年支出预算情况说明 （四）关于乐清市科学技术局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于乐清市科学技术局2023年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于乐清市科学技术局2023年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于乐清市科学技术局2023年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于乐清市科学技术局2023年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于乐清市科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023 年乐清市科学技术局部门预算表 （一）2023年部门收支预算总表 （二）2023年部门收入预算总表 （三）2023年部门支出预算总表 （四）2023年部门财政拨款收支预算总表 （五）2023年部门一般公共预算支出表 （六）2023年部门一般公共预算基本支出表 （七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2023年部门政府性基金预算支出表 （九）2023年部门国有资本经营预算支出表 （十）2023年部门项目支出预算表 （十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况 （一）主要职能 1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟定全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。 2. 统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构发展。推进重大科技决策咨询制度建设。 3. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施全市各类科技计划。牵头建立统一的全市科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。 4. 拟定全市科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的规划、政策和标准并组织实施，拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放享用。 5. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆技术研发和创新，统筹编制市重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 6. 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。 7. 拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技JMRH发展相关工作。指导全市科技保密工作。 8. 指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新平台建设。 9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，承担科技改革绩效评估工作，统筹科研诚信建设。 10. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。 11. 负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订相关出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。 12. 负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划和政策。 13. 负责省级以上科学技术奖励的审核推荐工作。 14 .完成市委市政府交办的其他任务。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，科技局预算包括：本级预算，无二级预算单位。 二、2023年科技局部门预算安排情况说明 （一）关于科技局2023 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出。科技局2023年收支总预算24776.04万元。 （二）关于科技局2023 年收入预算情况说明 科技局2023 年收入预算24776.04万元，比上年执行数增加2816.84万元，增长12.83%，主要是项目经费增加。 其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入24776.04万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；专户资金0.00万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。 （三）关于科技局2023 年支出预算情况说明 科技局2023 年支出预算24776.04万元，比上年执行数增加2816.84 万元，增长12.83%，主要是项目经费增加。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出24776.04万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出721.27万元，占2.91%；日常公用支出65.17万元，占0.26%；项目支出23989.60万元，占96.83%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。 结转下年0万元。 （四）关于科技局2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 科技局2023 年财政拨款收支总预算24776.04万元。收入包括：一般公共预算24776.04万元；支出包括：科学技术支出24776.04万元。 （五）关于科技局2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 科技局2023 年一般公共预算当年拨款24776.04万元，比上年执行数增加2816.84 万元，增长12.83%，主要是项目经费增加。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 科学技术支出24776.04万元，占100%； 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）786.44 万元，主要用于人员工资和日常公用经费。 （2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）130 万元，主要用于科技日常专项经费与创新型城市建设等。 （3）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）6180.60 万元，主要用于科技创新服务平台专项经费、泰尔实验室、温州大学乐清工业研究院基建及设备购置费、固态电池运营及建设、科技加速器房租、大孵化集群。 （4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2198.00万元，主要用于科技成果补助、科技创新专项和科技大市场。 （5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）15481.00万元。主要用于国家、省、市科技企业扶持补助、工业科技项目补助、科技进步奖和温州市级重点研发项目、企业研发后补助经费。 （六）关于科技局2023年一般公共预算基本支出情况说明科技局2023 年一般公共预算基本支出786.44万元，其中： 人员经费721.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费65.17万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于科技局2023年政府性基金预算支出情况说明 科技局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）国有资本经营预算 科技局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于科技局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 科技局2023年“三公”经费预算数为2.25万元，比上年预算数减少0.25万元，下降10%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.25万元，比上年预算数减少0.25万元，下降10%。主要用于项目评审专家费等支出。减少的主要原因是公务接待的不确定性，且严格执行有关管理规定和开支标准，厉行节约，在公用经费中列支公务接待费。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。 1.机关运行经费 2023年科技局机关运行经费财政拨款预算65.17万元，比上年预算增加10.30万元，增长18.77%，主要是人员增加，公用经费增加。 2.政府采购情况。 2023年科技局各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值200万元以上专用设备0台（套）。 2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2023年科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23989.60万元，一级项目2个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。 15.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。 16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性 支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
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