6.指导社会文艺团队建设，培养公共文化队伍，提高服务能力，为基层文化机构提供公共文化服务。

7.组织指导群众文化艺术作品创作，开展公共文化服务 理论研究，组织开展公共文化艺术交流活动。

8.挖掘和整理民间艺术，培养民间文化人才，传承民族 传统文化。

（二）预算单位构成。

从预算单位构成看，乐清市文化馆单位预算系本级预算。

二、乐清市文化馆2023年单位预算安排情况说明

（一）关于乐清市文化馆2023年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，乐清市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。乐清市文化馆2023年收支总预算 1062.05万元。

（二）关于乐清市文化馆2023年收入预算情况说明。

乐清市文化馆2023年收入预算 1062.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1062.05万元，占 100 %。

（三）关于乐清市文化馆2023年支出预算情况说明。

乐清市文化馆2023年支出预算 1062.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1062.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 731.54万元，日常公用支出 52.02万元，项目支出278.5万元。

结转下年  0 万元。

（四）关于乐清市文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明。

乐清市文化馆2023年财政拨款收支总预算 1062.05 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1062.05万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1013.75万元、社会保障和就业支出48.3万元。

（五）关于乐清市文化馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清市文化馆2023年一般公共预算当年拨款 1062.05万元，比2022年预算数 1018.67 增加43.38万元，主要是人员工资支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1062.05 万元，占100 %，其中基本支出783.55万元，项目支出278.50万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）889.75 万元，主要用于事业人员工资福利支出，文化下派员工资支出，文艺活动和赛事经费及文化馆免费开放及运维支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）124 万元，主要用于文艺活动和赛事经费及文化馆免费开放及运维支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）48.30万元，主要用于事业退休人员经费与遗属生活补助支出。

（六）关于乐清市文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明。

乐清市文化馆2023年一般公共预算基本支出783.55万元，其中：

人员经费 731.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于乐清市文化馆2023年政府性基金预算支出情况说明。

乐清市文化馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于乐清市文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

乐清市文化馆2023 年“三公”经费预算数为0.2万元， 2022年“三公”经费0.2万元：

1.因公出国（境）费用：乐清市文化馆2023年无安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：乐清市文化馆2023年安排公务接待费预算0. 2万元，与2022年安排公务接待费预算持平，2022年实际公务接待0.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费：乐清市文化馆2023年无安排公务用车购置及运行维护费。

（九） 其他重要事项的情况说明。

1.政府采购情况。

2023年预计政府采购支出合计113.4万元。

（1）、政府采购货物支出预算没有安排。

（2）、政府采购服务支出预算113.4万元。

其中文化馆物业管理服务采购113.4万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，乐清市文化馆共有车辆 0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

3.预算绩效情况。

2023年乐清市文化馆所有预算项目均申报项目预期绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

乐清市文化馆2023年单位预算公开报表.xls