目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于乐清市教育局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于乐清市教育局2023年收入预算情况说明

（三）关于乐清市教育局2023年支出预算情况说明
（四）关于乐清市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乐清市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于乐清市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乐清市教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于乐清市教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于乐清市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年乐清市教育局部门收支预算总表

（二）2023年乐清市教育局部门收入预算总表

（三）2023年乐清市教育局部门支出预算总表

（四）2023年乐清市教育局部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年乐清市教育局部门一般公共预算支出表

（六）2023年乐清市教育局部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年乐清市教育局部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年乐清市教育局部门政府性基金预算支出表

（九）2023年乐清市教育局部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年乐清市教育局部门项目支出预算表

（十一）2023年乐清市教育局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究全市教育改革与发展的重大问题；指导和协调各镇（街道）、各部门有关教育工作。 

2.研究制定全市教育事业发展规划，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，编制教育年度计划；指导、协调、检查教育规划和计划的实施工作。 

3.指导推进全市教育现代化建设，负责综合管理和指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及社区教育工作；全面推进民办教育综合改革，管理和指导全市民办教育；负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平；宏观管理全市语言文字工作，指导、督促、检查各级各类学校推广普通话和使用规范字工作。 

4.主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划并指导学校教师和管理队伍建设工作；受市职称改革办公室委托，组织教育系统教师职称评审和指导教师及其他专业技术职务的聘任工作；负责全市教育系统管理人员和教职工的思想政治教育和业务培训工作；负责全市新教师录用和教师流动工作。 

5.指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动教育、国防教育、安全教育和法制教育工作；协助有关部门做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。 

6.负责全市各级各类学校招生工作的宏观管理和指导，管理和监督全市中小学招生工作。 

7.指导全市教育教学科学研究工作。 

8.统筹管理教育系统经费；会同有关部门拟订教育经费筹措、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设；监督全市教育经费的筹措和使用情况，并负责教育系统内部审计工作；负责、指导教育系统国有资产管理。 

9.管理全市教育系统对国（境）外教育交流和合作工作。 

10.负责指导全市校办产业和勤工俭学工作；指导全市各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。 

11.负责全市教育系统的纪检、监察、综合治理、计划生育和安全工作。 

12.管理局直属学校（单位），指导教育工会及有关学会、协会等社会团体的工作。 

13.负责教育行政执法工作；受市政府委托，负责全市教育督政和督导工作，对市政府有关职能部门、各镇（街道）、学校（单位）的教育工作进行检查、监督和评估；完成上级教育督导部门和市政府交托的有关督导工作。 

14.承办市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位、下属学校共180个单位预算。

二、2023年乐清市教育局部门预算安排情况说明

（一）关于乐清市教育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乐清市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入和财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出和其他支出。乐清市教育局2023年收支总预算370464.60万元。

（二）关于乐清市教育局2023年收入预算情况说明

乐清市教育局2023年收入预算370464.60万元，比上年执行数增加33578.25万元，增长9.97%，主要是人员经费增加。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入339921.60万元，占91.76%；政府性基金收入16400万元，占4.43%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金14143.00万元，占3.81%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于乐清市教育局2023年支出预算情况说明
　　乐清市教育局2023年支出预算370464.60万元，比上年执行数增加33578.25万元，增长9.97%，主要是人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出354064.60万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出16400.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出261669.00万元，占70.63%；日常公用支出36589.00万元，占9.88%；项目支出72206.60万元，占19.49%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于乐清市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐清市教育局2023年财政拨款收支总预算356321.60万元。收入包括：一般公共预算339921.60万元、政府性基金16400万元、国有资本经营预算0.00万元、财政专户管理资金0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出339921.6万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出16400.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于乐清市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清市教育局2023年一般公共预算当年拨款339921.60万元，比上年执行数增加32013.25万元，增长10.40%，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出339921.60万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占、0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；转移性支出（类）0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行事务（项）1449.74万元，主要用于教育局行政运行相关支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）214.00万元，主要用于各项教育管理事务支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1569.35万元，主要用于其他各项教育管理事务支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）27933.30万元，主要用于全市各幼儿园支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）136456.35万元，主要用于全市各小学支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）86975.28万元，主要用于全市各初中支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）26911.94万元，主要用于全市各高中支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）14663.79万元，主要用于其他各项普通教育事务支出。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）20656.41万元，主要用于全市各职业高中支出。

（10）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）796.81万元，主要用于电大、社区教育、扫盲等支出。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2447.07万元，主要用于市特殊学校教育等支出。

（12）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2775.73万元，主要用于全市教师培训支出。

（13）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10112.36万元，主要用于中小学公用经费和专项基建支出。

（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6959.47万元，主要用于其他各项教育事务支出。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

乐清市教育局2023年一般公共预算基本支出291048.60万元，其中：

人员经费257747.11万元，主要包括：基本工资55339.74万元、津贴补贴13679.33万元、奖金52395.25万元、伙食补助费54.00万元、绩效工资53946.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费19206.64万元、职业年金缴费9616.49万元、职工基本医疗保险缴费5232.60万元、公务员医疗补助缴费5889.94万元、其他社会保障缴费2462.46万元、住房公积金22133.19万元、其他工资福利支出10466.25万元、离休费203.55万元、退休费1692.07万元、退职（役）费8.00万元、抚恤金2.23万元、生活补助973.12万元、救济费0万元、医疗费补助4312.55万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助133.24万元；

公用经费33301.49万元，主要包括：办公费8688.78万元、印刷费69.15万元、咨询费15万元、手续费0万元、水费178.03万元、电费342.04万元、邮电费44.14万元、物业管理费283.19万元、差旅费128.52万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费575.05万元、租赁费15.22万元、会议费9万元、培训费1849.03万元、公务接待费0.37万元、专用材料费700.09万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2212.68万元、委托业务费0万元、工会经费3087.50万元、福利费6157.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用58.97万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8390.00万元、退休活动费112.84万元、办公设备购置383.94万元。

（七）关于乐清市教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

乐清市教育局2023年政府性基金预算当年拨款16400万元，比2022年执行数增加1200万元，增长7.89%，主要是基建项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他（类）支出16400万元，占100.00%；转移性支出（类）0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.0000万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占0.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）16400万元，主要用于项目支出。

（八）2023年乐清市教育局部门国有资本经营预算支出表

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乐清市教育局2023年“三公”经费预算数为0.37万元，比上年预算数减少5.03万元，下降93.15%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，同比上年无增减。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.37万元，比上年预算数下降93.15%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是2023年减少公务接待预算费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增长0%，主要原因是2023年无预算安排公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长0%，主要原因是2023年无预算公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年乐清市教育局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1449.74万元，比上年预算增加305.74万元，增长26.73%，主要是2023年机关运行经费增加。

2.政府采购情况。

2023年乐清市教育局各单位政府采购预算总额4000万元，其中：政府采购货物预算4000万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，乐清市教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。主要原因是2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年乐清市教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60981万元，已公开2个重点项目预算绩效情况。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行事务（项），主要用于教育局行政运行相关支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于各项教育管理事务支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于其他各项教育管理事务支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于全市各幼儿园支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于全市各小学支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于全市各初中支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于全市各高中支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于其他各项普通教育事务支出。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于全市各职业高中支出。

22.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项），主要用于电大、社区教育、扫盲等支出。

23.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于市特殊学校教育等支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于全市教师培训支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于中小学公用经费和专项基建支出。

26.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他各项教育事务支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），主要用于其他政府性基金安排的支出。

附件：乐清市教育局2023年部门预算公开表格.xls

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