一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项， 接待群众来访。

2.负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3. 负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理跨乡镇（街道）、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责协调和指导疑难复杂信访问题的处理化解。

5.综合协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动中央、省委、温州市委和乐清市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查指导各乡镇、街道和市直单位的信访工作。

6.承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.开展信访工作宣传和信息发布。

8.负责管理市统一政务咨询投诉举报平台，负责政务服务热线工作。

9.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，乐清市信访局（本级）部门决算包括本级决算。

纳入乐清市信访局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、办信接访科、政务平台管理科、督查复查科、乐清市信访联合接待中心、乐清市12345政务服务热线中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（一）2022年度收入支出决算总表

（二）2022年度收入决算表（分单位）

（三）2022年度收入决算表（分科目）

（四）2022年度支出决算表（分单位）

（五）2022年度支出决算表（分科目）

（六）2022年度财政拨款收入支出决算总表

（七）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,523.56万元，支出总计1,523.56万元,与2021年度相比，各增加80.27万元，增长5.56%。主要原因是：行政事业人员经费应急处访专项经费、解困经费等专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,523.56万元；包括财政拨款收入1,523.56万元（其中，一般公共预算1,523.56万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,523.56万元，其中基本支出1,139.68万元，占74.80%；项目支出383.88万元，占25.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,523.56万元，支出总计1,523.56万元，与2021年相比，各增加91.29万元，增长6.37%。主要原因是行政事业人员经费、应急处访专项经费、解困经费等专项经费增加；财政拨款支出年初预算数1142.18万元，完成年初预算的133.39%，主要原因是行政事业人员经费、应急处访专项经费、解困经费等专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,523.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.29万元，增长6.37%。主要原因是：行政事业人员经费、应急处访专项经费、解困经费等专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,523.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,512.16万元，占99.25%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出6.02万元,占0.40%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出5.38万元,占0.35%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1152.18万元，支出决算为1,523.56万元,完成年初预算的132.23%，主要原因是行政事业人员经费、应急处访专项经费、解困经费等专项经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为133.25万元，支出决算为252.01万元，完成年初预算的189.13%，决算数大于预算数的主要原因追加了基础绩效奖及人员增资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为183万元，支出决算为176.22万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因年初预拨联合接待中心经费、信访业务经费、12345政务服务热线中心经费时支出功能分类名称下达为信访事务了。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为207.66万元，完成年初预算的415.32%,决算数大于预算数的主要原因是预拨了联合接待中心经费、信访业务经费、12345政务服务热线中心经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为303.51万元，支出决算为316.02万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资、2021年绩效奖补发。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.06万元，完成年初预算的无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是2022年行政事业人员年终考绩奖和年休补发放。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.43万元，支出决算为299.43万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为176.96万元，支出决算为170.76万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，经费未划转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动费略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员房补。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,139.68万元，其中：

人员经费1,068.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费71.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.60万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的20.66%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照“三公”经费的有关规定，减少公务接待次数，严格按照标准实行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，远程公务交通费用列入“其他交通费”；公务接待费支出决算为1.57万元，100.00%，与2021年度相比，增加0.72万元，增长84.70%，主要原因是接待批次的增加，严格按照标准实行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的临时公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是用于经批准购置的0辆公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车运行维护费。主要用于开展公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为7.60万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的20.65%。国内公务接待13批次，累计157人次。主要用于接待其他县市区信访局等单位的来访支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待人数，减少接待经费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾来访接待；接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出1.57万元，主要用于接待其他县市区信访局等单位的考察、学习、督查等支出，接待13.00批次，累计157.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为65.06万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2021年度增加6.52万元，增长10.02%，主要原因是人员增加及人均公用经费提高。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0万元，无法比较；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额无法计算，由于服务采购支出0万元，无法比较。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，乐清市信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，乐清市信访局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金223万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

组织对“12345政务服务热线中心”“信访工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评结果为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市信访局在2022年度部门决算中反映12345政务服务热线中心及信访工作经费的项目绩效自评结果。

12345政务服务热线中心绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，调整预算+3.32万元，执行数为52.82万元，完成预算的105.64%。项目绩效目标完成情况：一是在苍南、鹿城和平阳等地出现新冠肺炎阳性病例时，第一时间加强与兄弟县（市、区）之间的防疫合作，累计支援超6500通电话。中心全体工作人员视情取消休假，24小时在岗在位，最大限度增加接听和交办力量，同步打造群众涉疫困难问题快速响应机制，全力协助我市疫情防控工作。2022年，12345政务热线共接听受理涉疫咨询投诉12.8万余件，帮助解决孕妇待产、群众就医等紧急来电2296件；二是持续开展市直部门“一把手”接听热线活动，全年共有24位部门主要领导到市12345政务热线中心接听市民来电，累计接听受理159件，办结率100%。与市委组织部联合发文，计划从2022年9月至2023年8月，共安排52个市直部门和乡镇（街道）共156名干部到12345政务服务热线轮值接听，助力涉疫来电答疑解惑。截至2022年12月31日，已有8个部门、7个乡镇（街道）共45名工作人员到12345政务热线中心接听市民来电，累计接听受理62件，均实现直接答复办结。发现的问题及原因：一是来电件登记不规范，来电件登记存在语句不通顺、错别字、分类不准确等现象；二是来电件交办难问题。因部门职能交叉，职责不清，来电件办理经常出现推诿情况。下一步改进措施：一是加强政策研究，精准交办。成立由中心分管副主任、大厅管理员、话务员培训老师、组长等人员组成的政策研究小组，定期召开政策研究会。及时掌握12345热线工作的新动态、考核的新要求，把握工作新方向，及时了解部门职能划转信息和相关法律法规，及时研判部门推诿件，精准交办，及时高效解决市民诉求；二是强化效能督查，及时化解。加大与市纪委党风政风办公室、市检察院、市融媒体中心、市大民生办公室、市全域美办公室和市创建办公室联动，形成化解问题合力，推动部门及时就地解决群众的问题。对办理推诿、答复敷衍塞责的基层站所加大考核力度。对一些涉及民生的热点难点问题，通过和文明办和市融媒体中心一起参与，将群众反映的问题解决到位。

2022年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

信访工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.25分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为66万元，执行数为58.46万元，完成预算的88.58%。项目绩效目标完成情况：一是全市本级受理群众信访诉求总量（不含来电）14095件（人）次，同比上升26%，其中来访625批1089人次，同比批次、人次分别下降9.6%、7.2%；来信2402件，同比上升6.8%；网上信访10604件，同比上升36.5%。市12345政务服务热线受理群众来电283910通，同比上升34.3%，转办上级交办件9324件，同比上升15.1%。收到复查申请133件，同比下降16.4%，复查申请率117.6%。来信、来访、网上初次信访事项化解率达94.4%、98%、98.9%，事权单位信访事项处理群众参评率和满意率达98.7%；二是信访工作五色图1-10月在全省排名第25位；重大信访问题清单在全省排名第59位，温州第7；连续第五年成功创建省级“无信访积案县（市、区）”。发现的问题及原因：一是化解社会矛盾的任务依然艰巨；二是进京越级访反弹压力明显加大；三是信访干部队伍自身适应性相对较差。下一步改进措施：一是以推进信访工作现代化为主线，持续优化信访生态；二是以构建信访工作责任体系为抓手，推动工作落地见效；三是以开展信访问题源头治理三年攻坚行动为重点，预防和减少信访问题发生；四是以平安护航“杭州亚运会”等重大活动为牵引，扎实推进“十大领域”信访突出问题集中治理、依法维护信访秩序两大专项行动；五是以民呼我为统一平台为依托，不断健全为民办实事长效机制；六是以推进信访系统机关规范化建设为载体，推动组织活力不断激发。

2022年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资、津补贴、奖金、考绩以及社保、公积金等费用支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指年初预拨联合中心公务费、信访业务经费、12345政务服务热线中心经费。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指主要用于事业人员工资、津补贴、奖金、考绩以及社保、公积金等费用支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）：指12345政务服务热线中心经费、北京信访专项、联合接待中心经费、信访业务经费等项目支出。

21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指信访线上领导干部慰问经费、信访岗位津贴、信访解困、维稳经费及各特殊时期应急处访工作经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位离退休人员的社会保障缴费、遗属人员生活补贴。

五、附件

中共乐清市委乐清市人民政府信访局2022年度部门决算.pdf