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乐清市人民医院2024年单位预算 乐清市人民医院2024年单位预算 |
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目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）单位机构设置情况 二、2024年乐清市人民医院单位预算安排情况说明 （一）关于乐清市人民医院2024年收支预算情况的总体说明 （二）关于乐清市人民医院2024年收入预算情况说明 （三）关于乐清市人民医院2024年支出预算情况说明 （五）关于乐清市人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于乐清市人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于乐清市人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于乐清市人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于乐清市人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 一、单位概况 乐清市人民医院位于乐清市城南街道,是集医疗,预防,教学和科研为一体的三级乙等综合医院。乐清市人民医院医共体下设独立核算公立医院2家，社区卫生服务中心15家，总共17个单位，属差额拨款事业单位。医共体现有在职职工3091人，其中，公立医院差额编制1917人，临时人员363名，集体在职人员4名，离休人员1名，退休人员443名，集体退休人员6名，遗属人员6名，精简人员2名；社区卫生服务中心全额编制30人，差额编制651人，集体在职人员1名，临时人员125名，离休人员3名，退休人员413名，集体退休7人，遗属人员26名，精简人员2名。 （一）主要职能 本单位的主要职责是人人享采用基本药物、使用适宜技术，按照规范诊疗程序提供的诊断、治疗和康复等基本医疗卫生服务，平等地享受公共医疗资源，均能享受同样的基本健康保障权。 （二）单位机构设置情况 从预算单位构成看,单位预算包括：2家公立医院及15家基层卫生院；科室内设：儿科、妇科、产科、胃肠外科、肝胆外科、肿瘤外科、泌尿外科、骨科、脑外科、呼吸内科、内分泌免疫科、神经内科、肾内科、心血管内科、消化内科、中西医结合科、血液化疗科、急诊科、皮肤科、中医科、感染科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、发热门诊、西药房、中药房、放射科、化验室、超声科、心电图、办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、医保科、总务科、综合采购部等科室。 二、2024年乐清市人民医院单位预算安排情况说明 按照综合预算的原则，乐清市人民医院财政人员收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入11842.05万元；支出包括：卫生健康支出12074.81万元、。乐清市人民医院2024年收支总预算12074.81万元。 （二）关于乐清市人民医院2024年收入预算情况说明 乐清市人民医院2024年收入预算11842.05万元，比上年执行数11963.76万元减少121.71万元，下降1.01%，主要是2023有五医基建款500万元。 其中：一般公共预算拨款收入11842.05万元，占100%；（三）关于乐清市人民医院2024年支出预算情况说明 1.按支出功能分类，包括卫生健康支出12074.81万元、 2.按支出用途分类，包括人员支出11842.05万元，占98.07%；项目支出232.76万元，占1.93%。 （四）关于乐清市人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 乐清市人民医院2024年财政拨款收支总预算12074.81万元。收入包括：一般公共预算11842.05万元。 （五）关于乐清市人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 乐清市人民医院2024年一般公共预算当年拨款11842.05万元，比上年执行数11963.76万元减少121.71万元，下降1.01%，主要是2023有五医基建款500万元。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 卫生健康支出12074.81万元，占100%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 卫生健康支出12074.81万元，主要用于人员经费以及重大公共卫生项目支出,其中; （1）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5689.14万元，主要用于人员经费。 （2）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）6152.91万元，主要用于人员经费。 （3）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）232.76万元，主要用于项目经费支出。 （六）关于乐清市人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明 乐清市人民医院2024年一般公共预算基本支出11842.05万元，其中： 人员经费11842.05万元，主要包括：基本工资2547.91万元、津贴补贴11.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费695.88万元、职业年金缴费347.94万元、职工基本医疗保险缴费242.29万元、公务员医疗补助缴费274.85万元、其他社会保障缴费21.25万元、住房公积金360.91万元、其他工资福利支出6524.12万元、离休费17.99万元、退休费342.4万元、生活补助45.76万元、医疗费补助409.53万元。 （七）关于乐清市人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明 乐清市人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 乐清市人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。 乐清市人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 乐清市人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于乐清市人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明 乐清市人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 乐清市人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。 乐清市人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 乐清市人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于乐清市人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 乐清市人民医院2024年没有一般公共预算“三公”经费预算。 （十）其他重要事项的情况说明 乐清市人民医院2024年没有其他重要事项的情况说明。 2.政府采购情况。 乐清市人民医院2024年没有财政资金用于政府采购 3.国有资产占有使用情况。 截至2023年12月31日，乐清市人民医院共有车辆19辆，其中，其他用车19辆。单位价值100万元以上大型设备72台。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2024年乐清市人民医院单位预算公开(报表(市县))_2024-02-23.xls