一、单位概况

（一）主要职能

乐清市第二人民医院医共体，担负乐清市东片区及邻县永嘉玉环部分地区近60万人口的医疗急救任务。

（二）单位机构设置情况

乐清市第二人民医院医共体，下设独立核算公立医院一个：乐清市第二人民医院，社区卫生服务中心10个：乐清市南塘镇卫生院、乐清市南岳镇卫生院、乐清市蒲岐镇卫生院、乐清市四都卫生院、乐清市岭底乡卫生院、乐清市清江中心卫生院、乐清市雁荡中心卫生院、乐清市虹桥中心卫生院、乐清市芙蓉中心卫生院、乐清淡溪中心卫生院总共10个单位，属差额拨款事业单位，现有事业在职人员1156人，退休人员92人，离休1人，精简职工人员6人，遗属人员20人。

二、2024年乐清市第二人民医院医共体预算安排情况说明

（一）关于乐清市第二人民医院医共体2024年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，乐清市第二人民医院医共体收入包括一般公共预算拨款收入6232.29万元；预算支出6294.4万元，均为卫生健康支出，其中公立医院1898.76万元，乡镇卫生院4333.53万元。

（二）关于乐清市第二人民医院医共体2024年收入预算情况说明

乐清市第二人民医院医共体2024年收入预算6232.29万元，比上年执行数增加0.81万元，与上年基本持平。

其中一般公共预算拨款收入6232.29万元，占比100%。

（三）关于乐清市第二人民医院医共体2024年支出预算情况说明

乐清市第二人民医院医共体2024年支出预算6294.4万元，比上年增加62.92万元，比上年增长1%，主要是上年结转结余。

1.按支出功能分类，均为卫生健康支出，其中公立医院卫生健康支出1898.76万元，乡镇卫生院卫生健康支出4333.53万元，公共卫生支出62.11万元为上年结转结余。

2.按支出用途分类，人员支出6232.29万元，占99.01%；重大公共卫生服务62.11万元为材料费支出，占比0.99%。

（四）关于乐清市第二人民医院医共体2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐清市第二人民医院医共体2024年财政拨款收支总预算中收入预算为一般公共预算收入6232.29万元；支出预算为卫生健康支出6294.4万元，其中公立医院（综合医院）卫生健康支出1898.76万元，基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）卫生健康支出4333.530万元，公共卫生支出62.11万元。

（五）关于乐清市第二人民医院医共体2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清市第二人民医院2024年一般公共预算当年拨款1898.76万元，比上年执行数下降5.7万元，基本持平。

乡镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款4333.53万元，比上年执行数增加6.51万元，基本持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出6294.94万元，占比100%，其中62.11万元上年结转结余。

（六）关于乐清市第二人民医院医共体2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐清市第二人民医院医共体2024年一般公共预算基本支出6294.4万元，其中：

人员经费6232.29万元，主要包括：基本工资3654.81万元、津贴补贴10.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费519.67万元、职业年金缴费259.83万元、公务员医疗补助缴费349.97万元、其他社会保障缴费16.9万元、住房公积金290.92万元、其他工资福利支出504.26万元、退休费196.85万元、生活补助42.2，医疗费补助386.16万元

（七）关于乐清市第二人民医院医共体2024年政府性基金预算支出情况说明

乐清市第二人民院医共体2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年持平

（八）关于乐清市第二人民医院医共体2024年国有资本经营预算支出情况说明

乐清市第二人民院医共体2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于乐清市第二人民医院医共体2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乐清市第二人民院医共体2024年没有“三公”经费一般公共预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2024年乐清市第二人民医院医共体预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）22024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）22024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

2024年乐清市第二人民医院预算公开表.xls