目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年乐清市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

（一）关于乐清市疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于乐清市疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

（三）关于乐清市疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

（四）关于乐清市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乐清市疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于乐清市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乐清市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于乐清市疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于乐清市疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年乐清市疾病预防控制中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

2. 负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息。

3. 负责健康危害因素监测与干预、开展食源性、职业病、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

4. 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，乐清市疾病预防控制中心是二级预算单位，是乐清市卫生健康局直属全额拨款事业单位。 

二、2024年乐清市疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

（一）关于乐清市疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乐清市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：卫生健康支出。乐清市疾病预防控制中心2024年收支总预算15840.75万元。

（二）关于乐清市疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

乐清市疾病预防控制中心2024年收入预算15840.75万元，比上年执行数增加5414.22万元，增长/下降51.93%，主要是二类疫苗执收成本增加。

其中：一般公共预算拨款收入3840.75万元（上年结转6.28万元），占24.2%；事业单位经营收入12000.00万元，占75.8%。

（三）关于乐清市疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

乐清市疾病预防控制中心2024年支出预算15840.75万元，比上年执行数增加5414.22万元，增长51.93%，主要是二类疫苗执收成本增加。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出15840.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3049.06万元，占19.2%；日常公用支出194.53万元，占1.2%；项目支出597.16万元，占3.8%；事业单位经营支出12000.00万元，占75.8%，           年终结转结余0.00万元。

（四）关于乐清市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐清市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算3840.75万元。收入包括：一般公共预算3840.75万元；支出包括：卫生健康支出3840.75万元。

（五）关于乐清市疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

乐清市疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款3840.75万元，比上年执行数减少3409.6万元，下降47.03%，主要是2023年执收成本费用1-6月安排在一般公共预算拨款7-12月在事业收入中列支，2024年都在事业收入中列支。

2.一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出3840.75万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）疾病预防控制机构3840.75万元，主要用于人员经费、公用经费、专项业务费、消杀药品及应急防护用品储备经费、公共卫生常规无偿监测检测费、艾滋病防控经费、健康教育经费、设备购置费、执收成本费用、预防接种服务费。

（六）关于乐清市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐清市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出3243.58万元，其中：

人员经费3049.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费194.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于乐清市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出情况说明

乐清市疾病预防控制中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于乐清市疾病预防控制中心国有资本经营预算支出情况说明

乐清市疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于乐清市疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乐清市疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算数为15.68万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.68万元，比上年预算数持平。主要用于接待公务等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出15.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年乐清市疾病预防控制中心各单位政府采购预算总额6.61万元，其中：政府采购货物预算4.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.10万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，乐清市疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车10辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年乐清市疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金12597.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾控疾病控制机构。

2024年疾控中心单位预算公开报表.xls