目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年乐清市高速公路建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于乐清市高速公路建设中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于乐清市高速公路建设中心2024年收入预算情况说明

（三）关于乐清市高速公路建设中心2024年支出预算情况说明

（四）关于乐清市高速公路建设中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乐清市高速公路建设中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于乐清市高速公路建设中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乐清市高速公路建设中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于乐清市高速公路建设中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于乐清市高速公路建设中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年乐清市高速公路建设中心部门预算表

（一）2024年市级部门收支预算总表

（二）2024年市级部门收入预算总表

（三）2024年市级部门支出预算总表

（四）2024年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年市级部门一般公共预算支出表

（六）2024年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年市级部门项目支出预算表

（十一）2024年市级部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关高速公路工程建设和政策处理工作的方针、政策、法律、法规；拟订全市高速公路发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责乐清市财政投资建设的高速公路及附属配套道路工程实施方案研究、建设项目申报等项目前期工作，负责工程政策处理、工程建设、投融资、交通组织管理协调工作；负责工程竣（交）工验收、资产移交和工程技术、财务、档案等资料管理工作；

（3）负责乐清市境内项目业主为省、温州市、台州市有关单位的高速公路工程的政策处理工作；

（4）协同项目业主为省、温州市有关单位、乐清市财政参与投资的高速公路工程项目前期研究和报批、组织实施、竣（交）工验收、营运管理等工作；

（5）负责落实乐清市政府受其他县市或者项目业主委托实施的高速公路项目的政策处理、工程管理和施工期间交通组织管理协调等工作；

（6）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，乐清市高速公路建设中心部门预算包括：局本级预算。

    二、2024年乐清市高速公路建设中心部门预算安排情况说明

　　（一）关于乐清市高速公路建设中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，乐清市高速公路建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入。乐清市高速公路建设中心2024年收支总预算1731.16万元。

（二）关于乐清市高速公路建设中心2024年收入预算情况说明

乐清市高速公路建设中心2024年收入预算1731.16万元，比上年执行数增加756.55万元，增长77.62%，主要是基建项目资金收入预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入731.16万元，占42.24%；政府性基金收入1000万元，占57.76%。　　

（三）关于乐清市高速公路建设中心2024年支出预算情况说明

乐清市高速公路建设中心2024年支出预算1731.16万元，比上年执行数增加625.97万元，增长56.63%，主要是基建项目资金支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出67.72万元、城乡社区支出1000万元、交通运输支出663.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出521.86万元，占30.15%；日常公用支出29.3万元，占1.69%；项目支出1180万元，占68.16%。

年终结转结余0万元。

（四）关于乐清市高速公路建设中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐清市高速公路建设中心2024年财政拨款收支总预算1731.16万元。收入包括：一般公共预算731.16万元、政府性基金1000万元；支出包括：社会保障和就业支出67.72万元、城乡社区支出1000万元、交通运输支出663.44万元。

（五）关于乐清市高速公路建设中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清市高速公路建设中心2024年一般公共预算当年拨款731.16万元，比上年执行数增加45.8万元，增长6.68%，主要是人员经费中的基础绩效奖预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出67.72万元，占9.26%；交通运输支出663.44万元，占90.74%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.78万元，主要用于退休人员职工基本医疗以及公务员医疗补助费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.29万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.65万元，主要用于职业年金缴费支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）663.44万元，主要用于人员经费、公用经费、乐清北互通收费站运营项目支出。

     （六）关于乐清市高速公路建设中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐清市高速公路建设中心2024年一般公共预算基本支出551.16万元，其中：

人员经费521.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于乐清市高速公路建设中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

乐清市高速公路建设中心2024年政府性基金预算当年拨款1000万元，比2023年执行数增加580.16万元，增长138.18%，主要是基建项目收支预算增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1000万元，主要用于高速中心基建项目支出。

（八）关于乐清市高速公路建设中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

   乐清市高速公路建设中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于乐清市高速公路建设中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乐清市高速公路建设中心2024年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是2024年没有因公出国（境）工作安排。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待餐费、住宿等支出。增加（减少）的主要原因是2024年没有接待工作安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务车以及购置安排，没有公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年乐清市高速公路建设中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，乐清市高速公路建设中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2024年乐清市高速公路建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年拨款1180万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“市级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映用于其他公路水路运输的支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映国有土地使用权出让收入安排用于土地开发的支出。

四、2024年乐清市高速公路建设中心部门预算表

详见附件表格。

乐清市高速公路建设中心2024年预算公开表格.xls