一、2024年度财政预算执行情况

根据现行财政体制，我镇2024年地方一般公共预算收入实现1550.39万元；各类政府性基金收入349.18万元；合计收入为1899.57万元，完成预算收入的100%，

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行

2024年一般公共预算收入完成1550.39万元，完成预算的100%。其中：

（1）体制分成126万元；

（2）上级补助992.36万元；

（3）其他专项补助收入432.03万元。

2.支出执行

2024年镇财政一般公共预算支出为1550.39万元，完成预算支出的100%。其中：

（1）一般公共服务支出554.30万元；

（2）公共安全支出68.62万元；

（3）教育支出5.47万元；

（4）社会保障和就业支出140.08万元；

（5）卫生健康支出35.43万元；

（6）城乡社区管理事务支出349.18万元；

（7）农林水事务支出665.97万元；

（8）住房保障支出80.51万元。

3.一般公共预算支出执行说明

（1）基本支出执行说明

基本支出1391.14万元，其中：人员支出1293.08万元，日常公用支出98.05万元。  

（2）项目支出执行说明

项目支出159.25万元，主要项目如下：

①大学生入伍一次性奖金项目支出21.62万元；

②农林水事务项目137.63万元；

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入执行

2024年政府性基金收入完成349.18万元，完成预算的100%。

2.支出执行

2024年政府性基金支出完成349.18万元，完成预算的100%。其中:

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出349.18万元；

3.政府性基金支出执行说明

项目支出349.18万元，主要项目如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排项目支出349.18万元；

（三）收支平衡预计情况

2024年一般公共预算收入1550.39万，政府性基金收入349.18万元，上年结余0万元，收入合计1899.57万元。

2024年一般公共预算支出1550.39万，政府性基金支出349.18万元，结转下年0万元，支出合计1899.57万元。

收支相抵，乡镇(街道)财政收支平衡。

（四）三公经费支出说明

“三公经费”支出4.24万元，比上年增加1.23%。其中：公务用车运行1.87万元，比上年减少2.92%；公务接待费2.38万元，比上年减少0.06%。

（五）财政预算执行主要工作情况

在过去的一年中，为全面完成收支预算任务，确保财政收支平衡，我们采取了有力措施，开源节流，做了大量积极有效的工作。

（一）依法理财的意识有了很大的提高，财政操作进一步规范，透明度有所提高；

（二）努力挖掘潜力，积极组织收入，优化支出结构，消费性支出有所控制，浪费现象减少，办公费用支出同比减少5%，从而有力地保证了财政收支的综合平衡。

（三）注重三保工作的运行，保障政府日常运行。全年投入民生三保支出813.6万元。加大强农惠农富农力度，统筹水利等农（林）业基础设施支出96.30万元；对村民委员和村党支部等支出180余万元；用于公共安全的投入为47万元；用于禁毒和综治的经费为10万余元；用于国防安全和公共安全的投入为21.62万元，使得龙西乡得以平稳顺利运行。

（四）财政监督和管理进一步加强，初步建立了一整套完善的财政财务管理制度、非税收入和票证管理制度，大大提高了财政资金的使用效益。

二、2025年财政预算（草案）

2025年在全国都处在经济下行的周期中，使得今年的财政工作，既有有利因素，也面临不少困难和矛盾。从当前财税改革方面看，今年中央带头过苦日子，使得今年的公共开支会比去年逐步缩减，乡镇能使用的资金会紧缩，对今年开展相关工作会有较大影响。虽然给政府部门带来一定压力，但也使得我乡将对财政收支将更加规范、严谨、公开和透明。致使2025年财政资金在使用管理上将更为规范，各项补助资金也将进一步用在紧要之处，让各项经费使用更加切实有效，同时会压减各种不必要的开支，减低办公经费的支出，全力保障全乡各项工作平稳有序的进行。

当前根据乡党委、政府今年工作的总体部署和上级财政部门的要求，确定我们今年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大精神和我市有关会议精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕我乡全面工作要求，遵循“量力而行、尽力而为”的理财原则，不断深化预算改革，集中财力保工资。进一步落实积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，履行好“生财、聚财、用财、理财、管财”各项职能，为推动我乡经济社会全面协调发展，促进社会主义和谐社会建设作出新贡献。

按照上述指导思想，结合本乡实际，2025年我乡财政经费收支预算拟作如下安排：全乡公共财政预算一般公用运行经费收入为1436.26万元，同时其他一般公共类预算严格按照市级相关部门的预算下达指标执行，相关经费由市级部门下拨以后，我乡将根据文件严格执行到位。

（一）一般公共预算安排情况

1.收入预算

一般公共预算收入1484.18万元。其中：

（1）上级补助1484.18万元。

2.支出预算

2025年我镇财政支出1484.18万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出547.51万元。主要用于行政人员工资、办公经费等支出项目。

（2）农林水支出936.67，用于事业人员工资、村干部工资等支出。

3.一般公共预算支出安排说明

（1）基本支出安排说明

基本支出预算1436.26万元，其中：人员支出1,359.54万元，日常公用支出76.72万元。

龙西乡2025年预算公开表.xls