一、2024年度财政预算执行情况

2024年，全年全镇入库税收收入完成12814.66 万元，同比降低8%。根据现行财政体制，我镇2024年地方一般公共预算收入实现4434.10万元；各类政府性基金收入507.59万元；其他收入15.4万元，合计收入为4957.09万元，完成预算收入的100.00%。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行

2024年一般公共预算收入完成4434.10万元，完成预算的100%。其中：

（1）市财政核定收入0万元;

（2）体制分成282.64万元；

（3）上级补助2417.81万元；

（4）其他专项补助收入1733.65万元。

2.支出执行

2024年镇财政一般公共预算支出为4434.10万元，完成预算支出的100%。其中：

（1）一般公共服务支出1052.92万元；

（2）公共安全支出173.23万元；

（3）教育支出0万元；

（4）科学技术支出11.04万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（6）社会保障和就业支出414.26万元；

（7）卫生健康支出77.33万元；

（8）城乡社区支出62.46万元；

（9）农林水支出2054.07万元；

（10）交通运输支出0万元；

（11）自然资源海洋气象等支出386.19万元；

（12）住房保障支出176.52万元；

（13）灾害防治及应急管理支出0万元。

（14）国防支出26.08万元

3.一般公共预算支出执行说明

（1）基本支出执行说明

基本支出3270.43万元，其中：人员支出3005.45万元，日常公用支出264.98万元。  

（2）项目支出执行说明

项目支出1163.67万元，主要项目如下：

①其他农业农村支出项目340.14万元；

②自然资源利用与保护项目333.20万元；

③对村级公益事业建设的补助项目311.5万元；

④其他自然资源事务支出项目52.99万元；

⑤其他城乡社区管理事务支出项目50.46万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入执行

2024年政府性基金收入完成507.59万元，完成预算的100%。

2.支出执行

2024年政府性基金支出完成507.59万元，完成预算的100%。其中:

（1）城乡社区支出486.41万元；

（2）其他支出21.18万元；

3.政府性基金支出执行说明

项目支出507.59万元，主要项目如下：

（1）农村基础设施建设支出86.47万元；

（2）农业生产发展支出4.45万元；

（3）农村社会事业支出12.77万元；

（4）农业农村生态环境支出12.76万元；

（5）国有土地使用权出让收入安排的支出369.97万元；

（6）其他政府性基金支出21.17万元。

（三）收支平衡预计情况

2024年一般公共预算收入4434.10万，政府性基金收入507.59万元，其他收入15.40万元，上年结余0万元，收入合计4957.09万元。

2024年一般公共预算支出4434.10万，政府性基金支出507.59万元，其他收入15.40万元，结转下年0万元，支出合计4957.09万元。

收支相抵，乡镇(街道)财政收支平衡。

（四）三公经费支出说明

“三公经费”支出18.05万元。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行17.5万元；公务接待费0.55万元。

（五）财政预算执行主要工作情况

2024年清江镇紧紧围绕全镇经济发展目标，积极探索财政工作新思路，从强化措施上打基础，从规范管理上求效益，主要工作如下：

1.强化收入管理。始终把财政收入当作一项政治任务来抓，（1）狠抓环卫费收入管理。2024年积极配合城投公司启动生活垃圾处理费收费工作，总征收金额为19.9万元。（2）多争取上级补助。2024年镇财政向市财政争取各项补助资金达1193.14万元。（3）抓奖励项目工程建设。2024年我镇复垦水田等奖励性项目建设2024年度奖励资金市财政已拨入资金为160万元。按有关政策法规，督促各单位认真组织收入，做到应收尽收，努力完成收入任务，基本保证财政资金正常运行，做到量入为出，量力而行。

2.强化支出管理。贯彻落实中央八项规定和省、市委相关规定，把党风廉政建设的各项要求落到实处，加强财务监督，在优化支出结构，镇财政资金极度困难的情况下，合理安排历年欠款支出，压缩一般性支出。年度“三公”经费支出大幅度下降，保工资保民生保运转。自觉接受人大、审计和社会监督，主动听取人大代表和社会各界对财政工作的意见和建议，进一步提高群众满意度。

3.强化跟踪问效。及时跟踪预算执行动态，加强分析研究，监督预算执行到位；建立健全项目预算评审制度和使用跟踪检查制度，加强对项目资金的财务、债务及项目进展情况的监管；建立事前审核、事中监控、事后检查的财政资金监督检查机制，完善全方位责任体系。

2024年我镇财政预算执行情况和财政工作总体运行较好，我们也要看到当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题。财政增收的基础还不稳固，财政债务风险依然存在，财政监管有待进一步加强等，这些问题我们将在今后的工作中认真对待，逐步解决。

二、2025年财政预算（草案）

2025年，认真贯彻党的二十大精神，财政工作面临新的机遇和挑战。我镇将立足新发展阶段，清晰发展定位和战略方向，全方位发掘资源优势，进一步推动特色产业发展，加快建设共同富裕的清江样本。在新的一年，镇财政将严格按照镇党代会、人代会提出的工作目标，坚持量入为出，确保工资、民生、运转资金，严格执行财务管理制度，努力降低政府运行成本，优化支出结构，着力保障民生，确保实现镇委确定的经济和社会事业发展目标，努力完成今年的财政收支预算目标。

2025年我镇预算安排税收收入达到13500万元，同比增长5.3%左右。根据财政收入情况和现行财政体制计算，预计我镇2025年一般公共预算收入可实现3435.31万元，各类政府性基金收入预算22万元，预计镇财政可用财力3457.31万元。

（一）一般公共预算安排情况

1.收入预算

一般公共预算收入3435.31万元。其中：

（1）市财政核定收入0万元；

（2）预计体制分成300万元；

（3）上级补助2558.55万元；

（4）其他专项补助收入576.76万元。

2.支出预算

2025年我镇财政支出3435.31万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出5.77万元。主要用于办公经费等。

（2）社会保障和就业支出428.48万元。主要用于行政事业退休人员经费支出等。

（3）卫生健康支出93.98万元。主要用于在职人员医疗保险等。

（4）城乡社区支出831.64万元。主要用于城乡环卫经费等。

（5）农林水事务支出1902.82万元。主要用于事业人员经费支出等。

（6）住房保障支出172.62万元。主要用于在职人员住房公积金等。

3.一般公共预算支出安排说明

（1）基本支出安排说明

基本支出预算3015.54万元，其中：人员支出2848.92万元，日常公用支出166.63万元。

（2）项目支出安排说明

项目支出预算419.77万元，主要项目如下：

①一事一议项目支出100万元；

②村级组织工作补助项目5.77万元；

③离任村主职干部报酬项目14万元；

④农村公益事业建设项目300万元。

（二）政府性基金预算安排情况

1.收入预算

政府性基金收入22万元，其中专项债收入0万元。

附件：1.清江镇2025年预算收支总表

2.2025年清江镇一般公共预算“三公”经费预算支出表

2.支出预算

政府性基金支出预算为22万元，比上年减少，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出22万元，其中专项债收入安排的支出0万元。

3.政府性基金支出安排说明

（1）政府性基金全部用于项目支出，主要用于农业生产发展、农村社会事业等项目支出。

（三）收支平衡预计情况

2025年：一般预算收入3435.31万元，政府性基金收入22万元，上年结余0万元，收入预算合计3457.31万元。

2025年：一般公共预算支出3435.31万元，政府性基金支出22万元，结转下年0万元，支出预算合计3457.31万元。

收支相抵，乡镇(街道)财政收支平衡。

（四）“三公”经费安排说明

“三公经费”支出预算16.12万元，比上年减少13.43%。其中：公务用车购置0万元，比上年持平；公务用车运行15万元；公务接待费1.12万元。

（五）关于做好2025年预算工作的主要措施 

1.注重“开源”，提高财政保障能力。加强财源培植，继续大力推进大平台大项目建设，加大招商引资力度，创新招商理念，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育工业经济新的增长点。同时增大育强现有企业，优化企业服务，加强与企业的联系沟通，提供合理的政策指导和扶持，营造良好的投资发展环境。创新融资理念，充分挖掘融资渠道，降低融资成本，盘活存量资产，合理统筹安排资金。

2.注重“节流”，提高资金使用效益。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。认真贯彻落实各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。重点保障民生和民生项目的需要，全力推进美丽集镇和美丽乡村建设。

3.注重“规范”，提高财政管理水平。进一步健全内控制度，扎实开展内部审计工作，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。加强地方政府性债务管理，规范举债行为，压缩融资成本，优化债务结构，防范金融风险。

清江镇2025年预算公开表.xls