一、2024年度财政预算执行情况

2024年，全年全镇入库税收收入完成8930.29万元，同比增加6.7%。根据现行财政体制，我镇2024年地方一般公共预算收入实现2518.6万元；各类政府性基金收入871.11万元，合计收入为3389.71万元，完成预算收入的100.00%。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行

2024年一般公共预算收入完成2518.6万元，完成预算的74.3%。其中：

（1）市财政核定收入1492.04万元;

（2）体制分成160万元；

（3）上级补助0万元；

（4）其他专项补助收入866.56万元。

2.支出执行

2024年镇财政一般公共预算支出为2518.6万元，完成预算支出的74.3%。其中：

（1）一般公共服务支出683.43万元；

（2）公共安全支出110.65万元；

（3）教育支出0.00万元；

（4）科学技术支出9.12万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出0.00万元；

（6）社会保障和就业支出229.97万元；

（7）卫生健康支出52.33万元；

（8）城乡社区管理事务支出65万元；

（9）农林水事务支出1175.43万元；

（10）交通运输支出0.00万元；

（11）自然资源海洋气象等支出41万元；

（12）住房保障支出129.71万元；

（13）灾害防治及应急管理支出0.00万元。

（14）国防支出21.96万元。

3.一般公共预算支出执行说明

（1）基本支出执行说明

基本支出2083.1万元，其中：人员支出1910.1万元，日常公用支出173万元。  

（2）项目支出执行说明

项目支出435.5万元，主要项目如下：

①村级公益项目一事一议财政奖补项目支出214万元；

②房修资金项目65万元；

③农业项目41万元；

④和美乡村提升建设项目40万元；

⑤大学生入伍一次性奖金项目21.96万元；

⑥示范村（社区）奖补项目10万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入执行

2024年政府性基金收入完成871.11万元，完成预算的25.7%。

2.支出执行

2024年政府性基金支出完成871.11万元，完成预算的25.7%。其中:

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出260万元；

（2）土地开发支出382.67万元；

（3）其他政府性基金支出228.44万元。

3.政府性基金支出执行说明

项目支出871.11万元，主要项目如下：

（1）乡镇（街道）日常运维经费项目支出200万元；

（2）社会发展经费项目260万元；

（3）社会综合治理经费项目100万元；

（4）乐清市亨东公路改造工程二期项目82.67万元；

（5）新造耕地后续管护项目55.92万元；

（6）村级运行及奖励经费项目100万元；

（7）东山渡口码头改造项目35万元。

（三）收支平衡预计情况

2024年一般公共预算收入2518.6万，政府性基金收入871.11万元，上年结余0万元，收入合计3389.71万元。

2024年一般公共预算支出2518.6万，政府性基金支出871.11万元，结转下年0万元，支出合计3389.71万元。

收支相抵，乡镇(街道)财政收支平衡。

（四）三公经费支出说明

“三公经费”支出3.68万元，比上年减少0.001%。其中：因公出国（境）0万元，；公务用车购置0万元，比上年减少0%；公务用车运行3.68万元，比上年减少0.001%；公务接待费0万元，比上年减少0%。

（五）财政预算执行主要工作情况

2024年南塘镇财政主要工作如下：

1.积极施策、加力提效，释放了强劲有力的发展动能。加大向上争取力度,紧抓国家实施积极财政政策的机遇。优化预算支出管理。严格执行年初预算安排，强化项目支出管理，按照“先有预算、后有支出”的原则，杜绝无预算或超预算支出。优化预算支出结构。

2.情系民生、强化保障。全力支持推进城镇化建设，全力支持教育、文体事业发展，全力支持基本社会保障。全年共拨付社保基金229.97万元，主要用于养老、医疗、失业保险；拨付社会救助资金7.82万元，用于低保、特困对象、高龄及残疾人群的补贴；拨付优抚资金10.36万元，保障优抚对象的生活。

3.统筹协调、全面发力，积极发挥财政职能，不断提高资金使用效益，全力支持农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴战略全面实施。加大对农业基础设施和惠农政策投入力度。扎实推进生态宜居和美乡村建设，全力支持基础项目建设。

4.持续深化财税改革，规范制度建设，财政管理水平不断提升。全面推进预算绩效管理，进一步强化政府采购管理，切实防范政府债务风险。

二、2025年财政预算（草案）

2025年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面贯彻落实省委、市委各项工作部署要求，强化“财为政”“政为民”服务的思想自觉、政治自觉、行动自觉，实施更加精准、更可持续的积极财政政策，做到“开源节流”“有保有压”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。

2025年我镇预算安排税收收入达到9439.32万元，同比增长5.7%左右。根据财政收入情况和现行财政体制计算，预计我镇2025年一般公共预算收入可实现1929.18万元，各类政府性基金收入预算795万元，预计镇财政可用财力2724.18万元。

（一）一般公共预算安排情况

1.收入预算

一般公共预算收入1929.18万元。其中：

（1）市财政核定收入1929.18万元；

（2）预计体制分成0万元；

（3）上级补助0万元；

（4）其他专项补助收入0万元。

2.支出预算

2025年我镇财政支出2724.18万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出2.37万元。主要用于村级组织工作补助等。

（2）社会保障和就业支出235.08万元。主要用于行政事业养老保险及离退休人员经费支出等。

（3）卫生健康支出61.46万元。主要用于行政单位医疗补助等。

（4）城乡社区管理事务支出1344.35万元。主要用于行政人员经费和公用经费等。

（5）农林水事务支出961.69万元。主要用于事业人员经费和村干部经费等。

（6）住房保障支出119.22万元。主要用于在职人员住房公积金等。

3.一般公共预算支出安排说明

（1）基本支出安排说明

基本支出预算1917.8万元，其中：人员支出1816.59万元，日常公用支出101.21万元。

（2）项目支出安排说明

项目支出预算11.37万元，主要项目如下：

①村级组织工作项目支出2.37万元；

②离任村组织干部项目9万元；

（二）政府性基金预算安排情况

1.收入预算

政府性基金收入795万元，与上年同比减少8.74%，其中专项债收入0万元。

附件：1.南塘镇2025年预算收支总表

2.2025年南塘镇一般公共预算“三公”经费预算支出表

2.支出预算

政府性基金支出预算为795万元，与上年同比减少8.74%，其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出795万元，与上年同比增加；

（2）其他政府性基金收入安排的支出0万元。

3.政府性基金支出安排说明

（1）政府性基金全部用于项目支出，主要用于社会综合治理、土地前期开发项目、补助被征地村集体支出等项目支出。

（三）收支平衡预计情况

2025年：一般预算收入1929.18万元，政府性基金收入795万元，上年结余0万元，收入预算合计2724.18万元。

2025年：一般公共预算支出1929.18万元，政府性基金支出795万元，结转下年0万元，支出预算合计2724.18万元。

收支相抵，乡镇(街道)财政收支平衡。

（四）“三公”经费安排说明

“三公经费”支出预算3.68万元，比上年减少0.001%。其中：公务用车购置0万元，比上年减少0%；公务用车运行3.68万元，比上年减少0.001%；公务接待费0万元，比上年减少0%。

（五）关于做好2025年预算工作的主要措施 

1.推动财源建设提质增效，为高质量发展提供坚实支撑，一是大力开展争资立项，二是加大统筹整合力度，三是严格落实过“紧日子”要求。

2.防范化解重大风险，确保财政平稳运行。一是严密防范债务风险。二是扛实“三保”政治责任。

3.严肃财经纪律，提升财政监管水平。一是切实履行财会监督主责。二是推进各类监督贯通协同。三是加强预算执行管理。

南塘镇2025年预算公开表.xls