一、乐清市民族宗教事务局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行上级关于民族宗教工作的方针政策和法律、法规、规章；结合本市实际，起草有关民族、宗教工作的规范化文件，经审议通过后组织实施。

2. 组织开展民族宗教问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施情况进行督促检查。

4. 负责组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

5. 依法维护少数民族权益，办理相关事宜。协调处理民族关系中的重大事项，维护社会稳定。

6. 协助组织、人力社保部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责组织全市民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

7. 负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

8. 研究少数民族社会事业方面的特殊问题并提出相关意见，配合有关部门处理相应事务。

9. 依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教合法权益，促进宗教关系和谐。

10. 指导各镇、街道履行民族宗教工作属地管理职责，处理民族宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

11. 推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

12. 指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

13. 组织协调民族宗教工作领域的对外交流活动。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。负责宗教方面的外事归口管理工作。支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台友好活动并办理有关事宜。

14. 承办佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教等传统五大宗教以外的外来宗教、新兴宗教的管理事务，调查研究并提出政策建议。

15. 负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。

16. 指导各镇（街道）处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题。

17. 指导各镇（街道）管理民间信仰事务，调查研究并提出政策建议。

18. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，乐清市民族宗教事务局部门决算包括：局本级决算。

二、乐清市民族宗教事务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市民族宗教事务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计774.60万元，与2018年度相比，收、支总计各增加224.95万元，增长40.97%。主要原因是：本年人员增加、人员增资及宗教各种事务经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计774.00万元；包括财政拨款收入774.00万元（其中，一般公共预算774.00万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计774.00万元，其中基本支出355.63万元，占45.95%；项目支出418.37万元，占54.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计774.00万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各224.95万元，增长40.97%。主要原因是：19年支出2018年及2019年结对帮扶支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出774.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.95万元，增长40.97%。主要原因是：本年人员增加、人员增资及宗教各种事务经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出774.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出579.19万元，占74.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.81万元,占0.62%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出95.00万元,占12.27%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出95.00万元,占12.27%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.7万元，支出决算为774.00万元,完成年初预算的163.71%，主要原因是本年人员增加、人员增资及宗教各种事务经费增加等。其中：

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为191.03万元，2019年支出决算为246.26万元，完成年初预算的128.91%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及人员增资。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为4.49万元，完成年初预算的44.9%，决算数小于预算数的主要原因其中5万预算当年未下来。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为104.57万元，2019年支出决算为104.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因事业人员人数无变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为4.93万元，2019年支出决算为4.81万元，完成年初预算的97.57%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员增资。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。2019年年初预算为165.18万元，2019年支出决算为157.7万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因无。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2018年结对帮扶支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2019年结对帮扶支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出355.63万元，其中：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费27.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。其中：

无。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.15万元，完成预算的95.83%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年支出波动较小。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为1.15万元，占100.00%，与2018年度相比，减少1.42万元，下降**%，主要原因是2018年宗教任务较重下乡较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.2万元，支出决算为1.15万元，完成预算的95.83%。主要用于接待上级领导来单位检查及下乡用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是与预算变动不大。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计58人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.15万元，主要用于接待上级领导来单位检查及下乡用餐等支出。接待58人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民宗局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金475.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度行政运行、事业运行等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金475.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“行政运行”“事业运行”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出475.7万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“行政运行”“事业运行”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，情况较好。

组织对“行政运行”“事业运行”等开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出475.7万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“行政运行”“事业运行”等单位整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

民宗局在2019年度部门决算中反映其他行政事业单位离退休支出、事业运行的项目绩效自评结果。

其他行政事业单位离退休支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.93万元，执行数为4.81万元，完成预算的97.57%。项目绩效目标完成情况：是各项经费按时发放到位。发现的问题及原因：一是离退休人员学习稳步开展；二是离退休人员各类活动按时举行。发现的问题及原因：预算不够长远，未考虑到离退休人员增资情况。下一步改进措施：合理做好年初预算安排。

事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为104.57万元，执行数为104.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目组织管理过程中，项目管理制度没有细化到每一项工作。工作开展时间安排可以更加合理化，避免工作堆积。下一步改进措施：办公室将项目管理制度更加细化，合理安排每个季度的工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出27.31万元，比年初预算数减少0.25万元，下降1%，主要原因是无。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市民族宗教事务局批复表.xls