一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策及法律法规，上级机关的决定、命令；研究制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.负责本镇党的建设、社会事务管理、基层组织建设、经济建设、精神文明建设、新农村新社区建设和公共服务设施建设。

3.负责制定本镇经济社会发展中长期规划，编制经济发展总体布局，指导经济发展，大力推进产业结构调整，加快推进产业转型升级，促进经济增长方式转变。

4. 执行本镇经济和社会发展计划，负责编报本镇财政预算，管理本镇财政财务工作，负责行政事业单位国有资产管理。

5.负责制定并组织实施本镇村镇建设规划，推进新农村新社区建设和公共服务设施建设。

6.负责本镇教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、宗教、人口计生、流动人口服务管理、安全生产、生态保护、节能环保等工作，促进社会事业发展。

7.推进本镇基层民主法制建设，指导村居、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；加强社会治安综合治理和公共安全，建立健全群防群治网络，强化信访和矛盾纠纷调解处置工作，维护社会和谐稳定。

8.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为乐清市虹桥镇人民政府所属1级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户，按照政府会计制度填报决算数据。

本单位设置独立编制机构数3个，分别为乐清市虹桥镇人民政府、乐清市虹桥镇环境卫生管理所、乐清市虹桥镇安全生产监督管理所。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个乐清市虹桥镇人民政府本级，比上年增减 0个。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8874.83万元，支出总计8874.83万元,与2019年度相比，各减少589.04万元，增长/下降6.22%。主要原因是：财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8874.83万元；包括财政拨款收入8874.83万元（其中，一般公共预算4095.76万元，政府性基金预算4779.07万元,国有资本经营预算0万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8874.83万元，其中基本支出5753.24万元，占64.83%；项目支出3121.59万元，占35.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8874.83万元，支出总计8874.83万元，与2019年相比，各减少589.04万元，下降6.22%。主要原因是财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数8874.76万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4095.76万元，占本年支出合计的46.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加593.98万元，增长16.96%。主要原因是：预算增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4095.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2327.5万元，占56.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出70.5万元,占1.72%；社会保障和就业（类）支出355.3万元,占8.67%；卫生健康（类）支出296.1万元,占7.23%；节0万元,占0%；城乡社区（类）支出155.1万元,占3.79%；农林水（类）支出846万元,占20.66%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出45.26万元,占1.10%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4095.76万元，支出决算为4095.76万元,完成年初预算的100%，主要原因是按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5753.24万元，其中：

人员经费3645.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳等。

公用经费2107.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费物业管理费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4779.07万元，占本年支出合计的53.85%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4779.07万元，增长100%。主要原因是：今年预算收入增加了政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4779.07万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出3708.65万元,占77.6%；其他（类）支出1070.42万元,占22.4%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4779万元，支出决算为4779.06万元,完成年初预算的100%，主要原因是按预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50万元，支出决算为26.88万元，完成预算的53.76%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭压缩开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.13万元，占56.28%，与2019年度相比，减少8.71万元，下降36.54%，主要原因是厉行节俭费用降低；公务接待费支出决算为11.75万元，占43.72%，与2019年度相比，减少6.68万元，下降36.25%，主要原因是厉行节俭费用降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为30万元，支出决算为15.13万元，完成预算的50.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭费用降低。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为30万元，支出15.13万元，完成预算的50.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭费用降低。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为11.75万元，完成预算的58.75%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭费用降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待292团组，累计1980人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出11.75万元，主要用于接待292团组，1980人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为449.78万元，支出决算为449.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算执行；比2019年度增加（减少）1440.07万元，增长（下降）320.17%，主要原因是今年增加了政府性基金预算财政拨款收入，弥补机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额71.35万元，其中：政府采购货物支出71.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，乐清市虹桥镇人民政府本级及所属各单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆,其他用车主要是小型电动车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐清市虹桥镇人民政府决算公开表.xls