目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）机关运行经费支出说明

（九）政府采购支出说明

（十）国有资产占有情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策及法律法规，上级机关和派出机关的决定、命令；研究制定适合本街道实际的具体管理办法和措施。

2.协助制定本街道经济社会发展中长期规划，协助编制经济发展总体布局和产业布局；认真执行城市建设和管理规划，加强社区等的日常管理工作。

3.执行本街道经济和社会发展计划，负责编报本街道财政预算，管理本街道财政财务工作，负责行政事业单位国有资产管理。

4.负责本街道党的建设、社会事务管理、基层组织建设、经济建设、精神文明建设、新农村新社区建设和公共服务设施建设。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.负责本街道教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、宗教、规划、土地、交通、司法、人口计生、流动人口服务管理、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作；配合协助有关部门在本街道辖区内的行政执法工作，做好部门委托授权的行政执法工作。

7.负责本街道绩效考核工作和新社会组织的管理。

8.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

9.承办上级党委和派出机关交办的其他工作。  

（二）机构设置

从预算单位构成看，盐盆街道办事处部门决算包括：本级决算及所属1个行政单位决算。具体如下：乐清市人民政府盐盆街道办事处本级。（部门）从预算单位构成看，乐清市人民政府盐盆街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,452.44万元，支出总计3,452.44万元,与2019年度相比，各增加/减少-427.04万元，增长/下降-11.01%。主要原因是:当年财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,452.44万元；包括财政拨款收入3,143.39万元（其中，一般公共预算3,143.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.05%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入309.05万元，占收入合计8.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,452.44万元，其中基本支出2,318.77万元，占67.16%；项目支出1,133.67万元，占32.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,143.39万元，支出总计3,143.39万元，与2019年相比，各增加/减少-434.79万元，增长/下降-12.15%。主要原因：当年财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数3143.39万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,143.39万元，占本年支出合计的91.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-434.79万元，增长/下降-12.15%。主要原因是：当年财政拨款减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,143.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,295.72万元，占41.23%；国防（类）支出11.94万元,占0.38%；公共安全（类）支出259.70万元,占8.26%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出419.60万元,占13.35%；卫生健康（类）支出90.09万元,占2.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出184.59万元,占5.87%；农林水（类）支出626.72万元,占19.94%；交通运输（类）支出9.85万元,占0.31%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.18万元,占0.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出187.37万元,占5.96%；其他（类）支出52.64万元,占1.67%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3143.39万元，支出决算为3,143.39万元,完成年初预算的100%，主要是按照预算执行。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为963.7万元，2020年支出决算为963.7万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。 

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2020年年初预算为63.8万元，2020年支出决算为63.8万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），2020年年初预算为3.25万元，2020年支出决算为3.25万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），2020年年初预算为0.78万元，2020年支出决算为0.78万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），2020年年初预算为264.19万元，2020年支出决算为264.19万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（6）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2020年年初预算为11.94万元，2020年支出决算为11.94万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（7）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），2020年年初预算为259.7万元，2020年支出决算为259.7万元，完成年初预算100。主要是按照预算执行。                                                              

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2020年年初预算为20.2万元，2020年支出决算为20.2万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），2020年年初预算为42.68万元，2020年支出决算为42.68万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2020年年初预算为66.38万元，2020年支出决算为66.38万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），2020年年初预算为36.58万元，2020年支出决算为36.58万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），2020年年初预算为10.6万元，2020年支出决算为10.6万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），2020年年初预算为14.5万元，2020年支出决算为14.5万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），2020年年初预算为66.33万元，2020年支出决算为66.33万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），2020年年初预算为64.02万元，2019年支出决算为64.02万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），2020年年初预算为26.99万元，2020年支出决算为26.99万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项），2020年年初预算为9.65万元，2020年支出决算为9.65万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），2020年年初预算为0.47万元，2020年支出决算为0.47万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年年初预算为61.21万元，2020年支出决算为61.21万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），2020年年初预算为2.5万元，2020年支出决算为2.5万元，基本完成年初预算100%。主要是按照预算执行

（21） 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） ，2020年年初预算为85.59万元，2020年支出决算为85.59万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（22） 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） ，2020年年初预算为2万元，2020年支出决算为2万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项），2020年年初预算为123.89万元，2020年支出决算为123.89万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（24）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），2020年年初预算为60.7万元，2020年支出决算为60.7万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行

（25）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2020年年初预算为368万元，2020年支出决算为368万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2020年年初预算为50.01万元，2020年支出决算为50.01万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（27）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），2020年年初预算为20.2万元，2020年支出决算为20.2万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（28）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），2020年年初预算为32.57万元，2020年支出决算为32.57万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（29）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2020年年初预算为22.8万元，2020年支出决算为22.8万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2020年年初预算为133.14万元，2020年支出决算为133.14万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（31）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项），2020年年初预算为9.85万元，2020年支出决算为9.85万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2020年年初预算为5.18万元，2020年支出决算为5.18万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（33）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），2020年年初预算为62.2万元，2020年支出决算为62.2万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），2020年年初预算为6万元，2020年支出决算为6万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项），2020年年初预算为65万元，2020年支出决算为65万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），2020年年初预算为29万元，2020年支出决算为29万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（37）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），2020年年初预算为25.17万元，2020年支出决算为25.17万元，完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（38）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），2020年年初预算52.64万元，2020年支出决算为52.64万元， 完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,009.72万元，其中：：

人员经费1,291.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、公积金、社保、对个人和家庭的补助等。

公用经费717.91万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、广告宣传费、三公经费、维修费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.5万元，支出决算为6.55万元，完成预算的12.97%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为6.25万元，占95.42%，与2019年度相比，减少2.74万元，下降30.42%，主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算为0.30万元，占4.58%，与2019年度相比，减少0.37万元，下降55.36%，主要原因是严格控制招待。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算数为40万元，支出决算为6.25万元，完成预算的15.63%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。

公务用车购置预算数为20万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为20万元，支出6.25万元，完成预算的31.25%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为10.5万元，支出决算为0.30万元，完成预算的2.86%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计52人次。

其他国内公务接待支出0.30万元，主要用于接待4团组，52人次。

（八）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为717.91万元，支出决算为717.91万元，完成年初预算的100%，主要是按照预算执行。比2019年度增长296.05万元，增长41.24%，主要原因是日常公用经费增加。

（九）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额126.54万元，其中：政府采购货物支出66.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额126.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，乐清市人民政府盐盆街道办事处本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是特种专业技术用车1辆、应急保障车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

乐清市人民政府盐盆街道办事处批复表.xls