一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

⒊加强公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。深入推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

⒋加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，开展综合行政执法和联合执法。

⒌加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，做好防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

⒍推进民主法治。加强基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

⒎法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，乐清市乐成街道办事处部门预算包括：乐成街道办事处本级预算，无二级预算单位。

二、2023年乐清市人民政府乐成街道办事处预算安排情况说明　　（一）关于乐清市人民政府乐成街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乐清市乐成街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、单位结余；支出包括：一般公共服务、公共安全、社会保障和就业、城乡社区支出、农林水支出、邮电业支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。乐清市人民政府乐成街道办事处2023年收支总预算6971.44万元。

（二）关于乐清市人民政府乐成街道办事处2023年收入预算情况说明

乐清市人民政府乐成街道办事处2023年收入预算6971.44万元，比上年执行数减少259.91万元，下降3.59%，主要是优化调整支出。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6971.44万元，占100%；

（三）关于乐清市人民政府乐成街道办事处2023年支出预算情况说明　　乐清市人民政府乐成街道办事处2023年支出预算6971.44万元，比上年执行数减少259.91万元，下降3.59%，主要是优化调整支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1549.36万元、公共安全支出454.00万元、社会保障和就业支出361.30万元、城乡社区支出2389.55万元、农林水支出1875.65万元、邮电业支出4.58万元、灾害防治及应急管理支出105.00万元、其他支出232.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3791.63万元，占54.38%；日常公用支出215.83万元，占3.09%；项目支出2963.98万元，占42.53%。

（四）关于乐清市人民政府乐成街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐清市人民政府乐成街道办事处2023年财政拨款收支总预算6971.44万元。收入包括：一般公共预算1549.36万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1549.36万元、公共安全支出454.00万元、社会保障和就业支出361.30万元、城乡社区支出2389.55万元、农林水支出1875.65万元、邮电业支出4.58万元、灾害防治及应急管理支出105万元、其他支出232万元。

（五）关于乐清市人民政府乐成街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清市人民政府乐成街道办事处2023年一般公共预算当年拨款6971.44万元，比上年执行数减少259.91万元，下降3.59%，主要是优化调整支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1549.36万元，占22.22%；公共安全（类）支出454.00万元，占6.51%；社会保障和就业（类）支出361.30万元，占5.18%；城乡社区（类）支出2389.55万元，占34.28%；农林水（类）支出1875.65万元，占26.90%；交通运输（类）支出4.58万元，占0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出105.00万元，占1.50%；其他（类）支出232.00万元，占3.34%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1549.36万元，主要用于公务员经费和公用经费。

（2）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）454万元，主要用于禁毒、维稳、征兵。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）361.3万元，主要用于行政事业退休人员经费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）社区环境卫生（项）603.05万元，主要用于环卫所支出。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1286.50万元，主要用于社区经费支出。

（6）城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）500万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1442.65万元，主要用于农经员经费支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）433万元，主要用于村社一肩挑干部工资等其他支出。

（9）邮电业支出（类）邮电业支出（款）邮政普通服务与特殊服务（项）4.58万元，主要用于山老区邮政支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）105万元，主要用于安监人员经费支出。

（11）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）232万元，主要用于临时人员经费等。

（六）关于乐清市人民政府乐成街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

乐清市人民政府乐成街道办事处2023年一般公共预算基本支出4007.46万元，其中：

人员经费3791.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费215.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于乐清市人民政府乐成街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

乐清市人民政府乐成街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

乐清市人民政府乐成街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于乐清市人民政府乐成街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乐清市人民政府乐成街道办事处2023年“三公”经费预算数为2.39万元，比上年预算数减少1.21万元，下降 33.61%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.39万元，比上年预算数减少1.21万元，下降33.61%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车运行维护费支出2.39万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1.21万元，下降33.61%，主要原因是消防车辆不纳入公务车维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年乐清市乐成街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算56.56万元。比上年预算减少28.19万元，减少33.26%，主要原因减少设备更新需求减缓。

2.政府采购情况。

2023年乐清市人民政府乐成街道办事处各单位政府采购预算总额56.56万元，其中：政府采购货物预算56.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，乐清市人民政府乐成街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。 另外有6辆消防巡逻车。

4.预算绩效情况说明。

2023年乐清市人民政府乐成街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6971.44万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政人员的基本支出。

14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映单位统计事务方面的基本支出。    

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映单位财政事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：反映单位除平时经常性事务外的支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集方面的支出。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映用于公共安全方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：反映用于农村特困人员救助供养方面的支出。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映用于计划生育事务方面的支出。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映用于其他卫生健康支出方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）：反映用于城乡社区环境方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用于其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业人员的基本支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业人员的基本支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、动物疫病灾害等方面的支出。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）：反映用于水利方面的支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于扶贫方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助。

34.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普通服务：反映用于邮政普通服务与政策性业务等方面的支出。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映用于安全生产监管方面的支出。

36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

乐成街道-市级部门（单位）预算公开表.xls