目 录

一、单位概况.

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年乐清市人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于乐清市人民医院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于乐清市人民医院2023年收入预算情况说明

（三）关于乐清市人民医院2023年支出预算情况说明

（四）关于乐清市人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乐清市人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于乐清市人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乐清市人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于乐清市人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于乐清市人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年乐清市人民医院单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

乐清市人民医院位于乐清市城南街道,是集医疗,预防,教学和科研为一体的三级乙等综合医院。乐清市人民医院医共体下设独立核算公立医院2家，社区卫生服务中心15家，总共17个单位，属差额拨款事业单位。医共体现有在职职工3261人，其中，公立医院差额编制1839人，临时人员628名，集体在职人员4名，离休人员2名，退休人员422名，集体退休人员6名，遗属人员6名，精简人员2名；社区卫生服务中心全额编制32人，差额编制647人，集体在职人员1名，临时人员110名，离休人员3名，退休人员402名，集体退休7人，遗属人员23名，精简人员2名。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，乐清市人民医院下设：儿科、妇科、产科、胃肠外科、肝胆外科、肿瘤外科、泌尿外科、骨科、脑外科、呼吸内科、内分泌免疫科、神经内科、肾内科、心血管内科、消化内科、中西医结合科、血液化疗科、急诊科、皮肤科、中医科、感染科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、发热门诊、西药房、中药房、放射科、化验室、超声科、心电图、办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、医保科、总务科、综合采购部等科室。

二、2023年乐清市人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于乐清市人民医院2023年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，乐清市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11463.76万元，政府性基金预算收入500万元；支出包括：卫生健康支出11463.76万元，城乡社区支出500万元。乐清市人民医院2023年收支总预算11963.76万元。

（二）关于乐清市人民医院2023年收入预算情况说明

乐清市人民医院2023年收入预算11963.76万元，比2022年执行数减少14885.64万元，下降55%，主要是2023年一般财政预算收入除了人员经费外其余经费没有在本单位做预算，以局里预算为主，另外2022年有政府性基金预算收入6000万元为基建预算收入。

其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入11463.76万元，占95.82%；政府性基金预算收入500万元，占4.18%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；专户资金0.00万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

（三）关于乐清人民医院2023年支出预算情况说明

乐清市人民医院2023年支出预算11963.76万元，比2022年执行数减少14885.64万元，下降55%，主要是2023年一般财政预算收入除了人员经费外其余经费没有在本单位做预算，另外2023年只有500万元的政府性基金支出为基建预算支出

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出11463.76万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出500万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出11463.76万元，占95.82%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出500万元，占4.18%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于乐清市人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐清市人民医院2023年财政拨款收支总预算119463.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11463.76万元，政府性基金预算收入500万元。支出包括：卫生健康支出11463.76万元，城乡社区支出500万元。

(五)关于乐清市人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清人民医院2023年一般公共预算当年拨款11463.76万元，比2022年执行数减少9385.64万元，下降了45%，主要是2023年一般财政预算收入除了人员经费外其余经费没有在本单位做预算，

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出11463.76万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5566.5万元，主要用于人员经费。

（2）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）5896.87万元，主要用于人员经费。

（六）关于乐清市人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

乐清市人民医院2023年一般公共预算基本支出11463.76万元，其中：

人员经费11463.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、离休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费0万元。

（七）关于乐清市人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

乐清市人民医院政府性基金预算支出500万元，比2022年执行数减少5500万元，下降了91.67%，主要2022年有政府性基金支出6000万元做基建支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出500万元，占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）500万元，主要用于基建预算支出

（八）关于乐清市人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

乐清市人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于乐清市人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乐清市人民医院2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上 年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元。与上年预算数持平。主要用于其他单位的考察接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2023年乐清市人民医院各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。