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乐清市宣传部2023年部门预算 乐清市宣传部2023年部门预算 |
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乐清市宣传部2023年部门（单位）预算
目录 一、部门（单位）概况 （一）主要职能 （二）部门（单位）机构设置情况 二、2023年宣传部门（单位）预算安排情况说明 （一）关于宣传部2023年收支预算情况的总体说明 （二）关于宣传部2023年收入预算情况说明 （三）关于宣传部2023年支出预算情况说明 （五）关于宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于宣传部2023年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于宣传部2023年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023年宣传部（单位）部门预算表 （一）2023年市级部门（单位）收支预算总表 （二）2023年市级部门（单位）收入预算总表 （三）2023年市级部门（单位）支出预算总表 （四）2023年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表 （五）2023年市级部门（单位）一般公共预算支出表 （六）2023年市级部门（单位）一般公共预算基本支出表 （七）2023年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2023年市级部门（单位）政府性基金预算支出表 （九）2023年市级部门（单位）国有资本经营预算支出表 （十）2023年市级部门（单位）项目支出预算表
一、部门（单位）概况 （一）主要职能 1.负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；代管市社会科学研究会。 2. 负责全市新闻和出版工作的宏观管理；指导、协调乐清日报社、市新闻网站、市广播电视局等部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。 3.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；联系市文化局；代管市文联、市精神文明建设指导委员会办公室。 4.负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、社区、企业、学校思想政治工作。 5.贯彻中央、省委、温州市委和市委关于外宣工作的方针、政策，指导全市对外宣传工作，组织重大对外宣传活动；管理、指导全市互联网上的新闻宣传工作；根据授权，行使市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）职能。 6.按干部管理权限，负责宣传口各单位的中层领导干部的管理工作；制定全市乡镇、市机关部门宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；会同有关部门做好全市政工等系列的职称评聘工作。 7.贯彻中央、省委、温州市委和市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策和规范性文化；按照市委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。 8.承办市委交办的其它任务。 （二）部门（单位）机构设置情况 从预算单位构成看，中共乐清市委宣传部（简称“宣传部”）部门决算包括：局本级决算。 纳入中共乐清市委宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无 宣传部从预算单位构成看，本部内设：办公室、理论科、宣传教育科、新闻科、文化科、网络监督管理科、出版版权电影科。 二、2023年宣传部（单位）预算安排情况说明 按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。宣传部2023年收支总预算1908.27万元。 （二）关于宣传部2023年收入预算情况说明 宣传部2023年收入预算1908.27万元，比上年执行数减少1290.85万元，下降68%，主要是项目减少：乐宣[2021]24号乐清市2020年文化礼堂建设专项奖补资金275万元；2021年度文化产业发展专项资金733.01万元；党史学习教育领导小组工作经费70万元；；乐政发[2022]10号应对疫情纾困解难30条专项——电影院补助资金103.02万元；宣传部建党100周年系列活动经费17.51万元；新闻宣传和网信专项经费49万元；电影和出版工作经费温州市补41.88万元及部分项目没有纳入预算编制。 其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1908.27万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0X%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1885.59万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出22.68万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出870.22万元，占45.61%；日常公用支出79.17万元，占4.15%；项目支出958.88万元，占50.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0X万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。 结转下年0万元。 （四）关于宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 宣传部2023年财政拨款收支总预算1908.27万元。收入包括：一般公共预算1908.27万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1885.59万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出XX万元、社会保障和就业支出22.68万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。 （五）关于宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 宣传部2023年一般公共预算当年拨款1908.27万元，比上年执行数减少1290.85万元，下降51.4%，主要是乐宣[2021]24号乐清市2020年文化礼堂建设专项奖补资金275万元；2021年度文化产业发展专项资金733.01万元；党史学习教育领导小组工作经费70万元；；乐政发[2022]10号应对疫情纾困解难30条专项——电影院补助资金103.02万元；宣传部建党100周年系列活动经费17.51万元；新闻宣传和网信专项经费49万元；电影和出版工作经费温州市补41.88万元及部分项目没有纳入预算编制。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出1885.59万元，占98.81%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.68万元，占1.19%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）435.61万元，主要用于行政编制人员的工资福利、公务接待、其他交通费用、日常运行费用等基本支出。 （2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）411.93万元，主要用于事业编制人员的工资福利、日常运行费用等基本支出。 （3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）958.88万元，主要用于项目的支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）22.68万元，主要用于行政退休人员的对个人和家庭的补助以及其他社会保障缴费。
（六）关于宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明 宣传部2023年一般公共预算基本支出949.39万元，其中： 人员经费870.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费79.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于宣传部2023年政府性基金预算支出情况说明 宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）国有资本经营预算 宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 宣传部2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少2万元，下降100%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是：无。 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要用于接待等支出。增加（减少）的主要原因是没有接待任务安排。 3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的XX辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是：无。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2023年宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算79.17万元，比上年预算增加7.47万元，增长9.44%，主要是人员增加。 2.政府采购情况。 2023年宣传部政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。 4.预算绩效情况说明。 2023年宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款958.88万元，一级项目二个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14 .一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
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预算公开表格.xls