目录

一、乐清市工人文化宫概况

（一）主要职能

（二）乐清市工人文化宫机构设置情况

二、2023年乐清市工人文化宫预算安排情况说明

（一）关于乐清市工人文化宫2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于乐清市工人文化宫2023年收入预算情况说明

（三）关于乐清市工人文化宫2023年支出预算情况说明
（四）关于乐清市工人文化宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乐清市工人文化宫2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于乐清市工人文化宫2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乐清市工人文化宫2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于乐清市工人文化宫2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于乐清市工人文化宫2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年乐清市工人文化宫预算表

（一）2023年乐清市工人文化宫收支预算总表

（二）2023年乐清市工人文化宫收入预算总表

（三）2023年乐清市工人文化宫支出预算总表

（四）2023年乐清市工人文化宫）财政拨款收支预算总表

（五）2023年乐清市工人文化宫一般公共预算支出表

（六）2023年乐清市工人文化宫一般公共预算基本支出表

（七）2023年乐清市工人文化宫一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年乐清市工人文化宫政府性基金预算支出表

（九）2023年乐清市工人文化宫国有资本经营预算支出表

（十）2023年乐清市工人文化宫项目支出预算表

一、乐清市工人文化宫概况

（一）主要职能。

（一）积极传播和弘扬社会主义先进文化，引导职工培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（二）组织开展职工文化交流，举办职工文化学术研讨，组织重点课题调查研究活动。

（三）组织开展职工文化艺术创作、辅导、培训、表演和展览等活动。

（四）组织开展职工文体活动和赛事。

（五）组织开展送文化下基层服务。

（六）指导基层工会开展文体活动与基层职工文化阵地建设。

（七）组织开展职工文化素养提升工作，举办职工公益性培训和读书活动。

（八）挖掘和培育职工文化艺术人才，建设和管理职工文化艺术团队。

（九）监管文化宫设施设备的正常运行，抓好工人文化宫资产保值增值工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，工人文化宫部门预算包括：文化宫本级预算。

二、乐清市工人文化宫2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于乐清市工人文化宫2023年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，乐清市工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。工人文化宫2023年收支总预算 536.67万元。

（二）关于乐清市工人文化宫2023年收入预算情况说明

乐清市工人文化宫2023年收入预算536.67万元，比上年执行数增加245.39万元，增长54.27%，主要是大型修缮工程。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入295.29万元，占55.02%；政府性基金收入241.38万元，占44.98%。　　

（三）关于乐清市工人文化宫2023年支出预算情况说明
　　乐清市工人文化宫2023年支出预算536.67万元，245.39万元，增长54.27%，主要是大型修缮工程。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出286.26万元、社会保障和就业支出9.03万元、其他支出241.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出275.22万元，占51.28%；日常公用支出20.07万元，占3.74%；项目支出241.38万元，占44.98%。

结转下年0万元。

（四）关于乐清市工人文化宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐清市工人文化宫2023年财政拨款收支总预算536.67万元。收入包括：一般公共预算295.29万元、政府性基金241.38万元；支出包括：一般公共服务支出286.26万元、社会保障和就业支出9.03万元、其他支出241.38万元。

（五）关于乐清市工人文化宫2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐清市工人文化宫2023年一般公共预算当年拨款295.29万元，比上年执行数增加40.01万元，主要是项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出286.26万元，占96.94%；社会保障和就业（类）支出9.03万元，占3.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出286.26万元，主要用于事业在职人员基本工资、绩效工资、奖金、考绩、社保、公积金等经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出9.03万元，主要用于退休人员活动经费、医疗费用。

（六）关于乐清市工人文化宫2023年一般公共预算基本支出情况说明

乐清市工人文化宫2023年一般公共预算基本支出295.29万元，其中：

人员经费275.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于乐清市工人文化宫2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

乐清市工人文化宫2023年政府性基金预算当年拨款241.38万元，比2022年执行数增加205.38万元，主要是大型修缮工程。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类） 0 万元，占0 %；其他支出（类）  241.38万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金（款）事务 241.38万元，主要用于为全市职工开展思想道德素养，培训和职工文化，体育类活动竞赛等活动及大型修缮工程。

（八）国有资本经营预算

乐清市工人文化宫2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于乐清市工人文化宫2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乐清市工人文化宫2023年“三公”经费预算数为0.2万元，比2022年执行数增加。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算 0.2 万元，比2022年执行数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年乐清工人文化宫局属总工会的机关运行经费财政拨款预算  0万元。

政府采购情况。

2023年乐清工人文化宫未安排政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，乐清市工人文化宫预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

4.预算绩效情况。

2023年乐清市工人文化宫预算项目均实行绩效目标管理，标准参照市总工会对我们乐清市工人文化宫绩效考核标准实施。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出：本级事业人员经费基本支出

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指局本级离退休人员费用支出。

15.其他支出（类）其他政府性基金（款）事务：全市职工开展思想道德素养，培训和职工文化，体育类活动竞赛等活动及大型修缮工程支出。

文化宫2023年单位预算公开(报表(市县)).xls