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乐清市投资促进服务中心2022年度部门决算 乐清市投资促进服务中心2022年度部门决算 |
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目录 一、概况...................................(1) （一）部门职责.....................(1) （二）机构设置.............................(2) 二、2022年度部门决算公开表........(2) （一）收入支出决算总表.....................(3) （二）收入决算表（分单位）.................(5) （三）收入决算表（分科目）.................(6) （四）支出决算表（分单位）.................(8) （五）支出决算表（分科目）.................(9) （六）财政拨款收入支出决算总表.............(11) （七）一般公共预算财政拨款支出决算表.......(13) （八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...(14) （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.(16) （十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...(17) （十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(18) 三、2022年度部门决算情况说明......(19) （一）收入支出决算总体情况说明.............(19) （二）收入决算情况说明....................(19) （三）支出决算情况说明....................(19) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....(19) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..(20) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................(23) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................(24) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(25) （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..(25) （十）机关运行经费支出说明.................(27) （十一）政府采购支出说明....................(27) （十二）国有资产占有情况说明................(28) （十三）预算绩效情况说明...................(28) 四、名词解释................................(32) 五、附件....................................(35) 一、概况 （一）部门职责 1、组织起草全市投资促进政策，牵头落实全市投资促进工作。 2、研究制订全市内资招引（乐商回归）、总部经济回归和全国异地乐清商会、乐商回归与引进工作联络处等工作计划并组织实施。 3、负责全市重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出对策建议。 4、负责全市投资促进综合服务工作，统筹协调全市境内招商选资工作，并指导各乡镇、街道、功能区的投资促进工作；牵头开展支持浙（乐）商创业创新工作。 5、负责全市重大招商选资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商选资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全市重大招商选资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商选资项目跟踪服务，规范招商选资秩序，督促重大签约项目实施。 6、负责全国异地乐清商会、乐商回归与引进工作联络处的联系、服务、协调、指导、评价等日常工作。负责全国异地乐清商会党建工作。负责全国异地乐商联络、服务及培训等工作。 7、完成市委市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 从预算单位构成看，乐清市投资促进服务中心部门决算包括：局本级决算。 纳入乐清市投资促进服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 无。 二、2022年度部门决算公开
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
三、2022年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计9,486.52万元，支出总计9,486.52万元,与2021年度相比，各增加7854.45万元，增长481.26%。主要原因是：增加了总部经济奖励项目。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计9,486.52万元；包括财政拨款收入9,486.52万元（其中，一般公共预算1,551.77万元，政府性基金预算7,934.75万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计9,486.52万元，其中基本支出667.19万元，占7.03%；项目支出8,819.33万元，占92.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计9,486.52万元，支出总计9,486.52万元，与2021年相比，各增加7854.45万元，增长481.26%。主要原因是增加了总部经济奖励项目；财政拨款支出年初预算数1482.75万元，完成年初预算的639.79%，主要原因是增加了总部经济奖励项目。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,551.77万元，占本年支出合计的16.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.97万元，下降2.81%。主要原因是：减少了市外驻点招商引资工作专项经费。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,551.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,488.62万元，占95.93%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出58.23万元,占3.75%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出4.92万元,占0.32%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1482.75万元，支出决算为1,551.77万元,完成年初预算的104.65%，主要原因是工作人员的正常调薪、发放了综合绩效奖、日常工作经费等的增加。其中： 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因工作人员的正常调薪等。 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为377.45万元，支出决算为400.90万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于预算数的主要原因工作人员的正常调薪等。 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为935万元，支出决算为874.46万元，完成年初预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因减少了市外驻点招商引资工作专项经费。 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为85.81万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为26.19万元，支出决算为86.60万元，完成年初预算的330.66%，决算数大于预算数的主要原因增加了考绩奖的支出。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因增加了“双强红领”岗位津贴的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.87万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因单位人员变动，社保缴费金额变动。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因单位人员变动，职业年金缴费金额变动。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因增加了两新组织党组织书记工作津贴的支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出667.19万元，其中： 人员经费588.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费79.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,934.75万元，占本年支出合计的83.64%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7899.41万元，增长223.53%。主要原因是：增加了总部经济奖励项目。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,934.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出7,934.75万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,934.75万元,完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，主要原因是增加了总部经济奖励项目。其中： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算7934.75万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因增加了总部经济奖励项目。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.50万元，支出决算为11.11万元，完成全年预算的76.62%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约公务接待减少。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与上年持平；公务接待费支出决算为11.11万元，占100.00%，与2021年度相比，增加1.91万元，增长20.76%，主要原因是疫情开放后，来访客商增多，公务接待增多。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是实际未发生因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年预算数为14.50万元，支出决算为11.11万元，完成全年预算的76.65%。国内公务接待51批次，累计144人次。主要用于接待外地来访客商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中： 外事接待支出0.00万元，主要用于外事方面接待0.00批次，累计0.00人次。 其他国内公务接待支出11.11万元，主要用于接待外地来访客商，接待51.00批次，累计144.00人次。 （十）机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为70.90万元，支出决算为79.02万元，完成年初预算的111.45%，决算数大于预算数的主要原因新调入事业人员；比2021年度增加13.63万元，增长20.84%，主要原因是增加了编外人员和新增事业人员3名，增加了水费、电费的支出。 （十一）政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额170.12万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出168.07万元。授予中小企业合同金额170.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额170.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2022年12月31日，乐清市投资促进服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，乐清市财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金935.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 乐清市投资促进服务中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，重点招商引资项目攻坚专项经费项目和在外企业家新春团拜活动经费项目绩效自评具体情况如下： 重点招商引资项目攻坚专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为8.91万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是市领导带队外出招商超过10次；二是提高在外乐商回乡投资意愿。发现的问题及原因：一是考察企业多，项目落地少；二是项目存在落地难、开工慢现象。下一步改进措施：一是强化项目精准对接，加大项目推进力度；二是做好后续跟踪服务工作，促进项目落地。 2022年度乐清市预算项目绩效自评表 单位：万元
在外企业家新春团拜活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是春节期间完成120位在外乐商慰问活动；二是增加在外企业家回乡投资意愿。发现的问题及原因：一是未能走访相关招商引资企业全部乐商；二是走访时间紧张。下一步改进措施：一是加快走访乐商的进度，开拓端午、中秋等节假日的慰问活动；二是进一步加强与乐商的联络，做到应走尽走。 2022年度乐清市预算项目绩效自评表 单位：万元
3.财政评价项目绩效评价结果。 财政评价项目是“在外商会联络经费”，项目复评得分89分，复评结论为“良好”。项目全年预算数为16.2万元，执行数为11.54万元，完成预算的71.23%。问题一是资金支出审核有待加强；二是项目执行率偏低。 4.部门评价项目绩效评价结果。无。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。 22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。 25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级财政缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 五、附件
2022年度乐清市财政支出绩效自评复核报告（乐清市投资促进服务中心）.pdf |
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