一、概况

（一）部门（单位）职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进农村（社区）基层党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。深入推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

4、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，开展综合行政执法和联合执法。

5、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，做好防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6、推进民主法治。加强基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，乐清市雁荡镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、党建办、政法办、社会事务办、经济发展办、农业农村办、综合信息指挥室、村镇办、政务服务办、综合事业服务中心、应急管理中心。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,585.47万元，支出总计8,585.47万元,与2021年度相比，收入减少了3440.87万元，下降28.61%，主要原因是2021年土地出让金收入较多，2022年较少。支出减少了3443.61万元，下降28.63%。主要原因是：收入减少，控制了支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,585.47万元；包括财政拨款收入8,585.47万元（其中，一般公共预算6,116.90万元，政府性基金预算2,468.57万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,585.47万元，其中基本支出3,721.62万元，占43.35%；项目支出4,863.86万元，占56.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8,585.47万元，支出总计8,585.47万元，与2021年相比，收入减少了3440.87万元，下降28.61%，主要原因是2021年土地出让金收入较多，2022年较少。支出减少了3443.61万元，下降28.63%。主要原因是：收入减少，控制了支出；财政拨款支出年初预算数8,585.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是收支平衡。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,116.90万元，占本年支出合计的71.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少724.51万元，下降10.59%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,116.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,851.89万元，占30.28%；国防（类）支出77.89万元,占1.27%；公共安全（类）支出38.00万元,占0.62%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.46万元,占0.33%；社会保障和就业（类）支出298.64万元,占4.88%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出651.31万元,占10.65%；农林水（类）支出3,097.41万元,占50.64%；交通运输（类）支出17.25万元,占0.28%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出21.38万元,占0.35%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出42.67万元,占0.70%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,116.90万元，支出决算为6,116.90万元,完成年初预算的100%，主要原因是收支平衡。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,721.62万元，其中：

人员经费3,597.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、房补等。

公用经费123.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、房租费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,468.57万元，占本年支出合计的28.75%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2716.36万元，下降52.39%。主要原因是：2021年土地出让金收入较多，2022年较少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,468.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出2,289.93万元,占92.76%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出178.64万元,占7.24%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,468.57万元，支出决算为2,468.57万元,完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是无该项支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24.54万元，支出决算为24.54万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是支出项目无变动。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.54万元，占100.00%，与2021年度相比，无变动；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.54万元，支出决算为24.54万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出项目无变动。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为24.54万元，支出决算为24.54万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出项目无变动。主要用于公务车、森林消防、安全监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为123.79万元，支出决算为123.79万元，完成年初预算的100%；比2021年度减少92.84万元，下降42.86%，主要原因是2022年经费紧张，大量机关运行相关发票未支付。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额12.64万元，其中：政府采购货物支出12.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额12.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车48辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，乐清市雁荡镇人民政府对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。乐清市雁荡镇人民政府对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

本年无国有资本经营预算项目

本年无单位评价

本年无单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果。无

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.单位评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。