一、2024年度财政预算执行情况

2024年，全年全镇入库税收收入完成20198万元，同比减少19%。根据现行财政体制，我镇2024年地方一般公共预算收入实现4690.41万元；各类政府性基金收入809.22万元；其他收入109.5万元，合计收入为5609.13万元，完成预算收入的130%，主要原因是一般公共预算收入增加。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行

2024年一般公共预算收入完成4690.41万元，完成预算的111%。

2.支出执行

2024年镇财政一般公共预算支出为4690.41万元，完成预算支出的111%。其中：

（1）一般公共服务支出3722.75万元；

（2）公共安全支出164.63万元；

（3）科学技术支出23.71万元；

（4）社会保障和就业支出421.31元；

（5）卫生健康支出99.01万元；

（6）城乡社区管理事务支出846.46万元；

（7）农林水事务支出2251.58万元；

（8）自然资源海洋气象等支出19万元；

（9）住房保障支出230.79万元；

3.一般公共预算支出执行说明

（1）基本支出执行说明

基本支出4006.03万元，其中：人员支出3525.98万元，日常公用支出480.05万元。  

（2）项目支出执行说明

项目支出1603.09万元，主要项目如下：

①商品和服务支出538.28万元；

②对个人和家庭的补助560.31万元；

③其他支出504.51万元；

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入执行

2024年政府性基金收入完成809.22万元。

2.支出执行

2024年政府性基金支出完成809.22万元。其中:

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出704.41万元；

（2）其他政府性基金支出104.81万元。

3.政府性基金支出执行说明

项目支出809.22万元，主要项目如下：

（1）土地开发支出项目支出150万元；

（2）补助被征地农民支出项目36.8万元；

（3）农业生产发展支出项目111.3万元；

（4）农村社会事业支出项目46.98万元；

（5）农业农村生态环境支出项目59.34万元。

（6）其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目300万元。

（7）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目104.81万元。

（三）收支平衡情况

2024年一般公共预算收入4690.81万，政府性基金收入809.22万元，其他收入109.5万元，上年结余7.35万元，收入合计5616.47万元。

2024年一般公共预算支出4690.81万，政府性基金支出809.22万元，结转下年7.35万元，支出合计5616.47万元。

收支相抵，镇财政收支平衡。

（四）“三公”经费支出说明

“三公”经费支出3.5万元。其中：公务用车运行3.5万元。

（五）财政预算执行主要工作情况

2024年淡溪镇财政预算主要工作如下：

1、夯实财政基础

盘活固定资产和闲置资产，开展固定资产和闲置资产清查专项行动，通过处置闲置资产资源增加收益。

2、积极争取上级资金支持

针对重点项目争取上级资金扶持。

3、严控一般性支出

压缩行政运行成本，集中财力保重点。

二、2025年财政预算（草案）

根据财政收入情况和现行财政体制计算，预计我镇2025年一般公共预算收入可实现3722.75万元，各类政府性基金收入预算1797万元。

（一）一般公共预算安排情况

1.收入预算

一般公共预算收入3722.75万元。其中：

（1）市财政核定收入3722.75万元。

2.支出预算

2025年我镇财政支出3722.75万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出5.9万元。主要用于日常运维。

（2）社会保障和就业支出412.93万元。主要用于人员社保等。

（3）卫生健康支出113.27万元。主要用于医疗保障等

（4）城乡社区管理事务支出2937.57万元。主要用于行政人员经费、社区运行等。

（5）农林水事务支出1835.39万元。主要用于事业干部经费等。

（6）住房保障支出214.69万元。主要用于公积金支出等。

3.一般公共预算支出安排说明

（1）基本支出安排说明

基本支出预算3606.85万元，其中：人员支出3414.34万元，日常公用支出192.51万元。

（2）项目支出安排说明

项目支出预算115.9万元，主要项目如下：

①一事一议项目50万元；

②村级组织工作补贴项目5.9万元；

③离任村主职干部报酬项目25万元；

④社区专项经费项目35万元；

（二）政府性基金预算安排情况

1.收入预算

政府性基金收入1797万元。

附件：1.淡溪镇2025年预算收支总表

2.2025年淡溪镇一般公共预算“三公”经费预算支出表

2.支出预算

政府性基金支出预算为1797万元，其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出1797万元。

3.政府性基金支出安排说明

（1）政府性基金全部用于项目支出，主要用于农村社会事业支出等项目支出。

（三）收支平衡预计情况

2025年：一般预算收入3722.71万元，政府性基金收入1797万元，上年结余7.35万元，收入预算合计5527.1万元。

2025年：一般公共预算支出3722.75万元，政府性基金支出1797万元，上年结转7.35万元，支出预算合计5527.1万元。

收支相抵，乡镇财政收支平衡。

（四）“三公”经费安排说明

“三公”经费支出预算3.5万元，与上年持平。其中：公务用车运3.5万元，与上年持平。

（五）关于做好2025年预算工作的主要措施 

1. 我们要坚持依法行政，依法理财，进一步加强和完善预算资金的管理，自觉接受人大和审计监督。在支出方面抓财务管理，完善财务制度，以制度约束支出。在支出安排上，坚持保证重点，兼顾一般原则，统筹安排各项财政支出。我们要树立艰苦奋斗、勤俭办事业的观念，坚持反铺张浪费，进一步压缩消费性支出，把有限的资金用在急需的建设和事业发展上。

2、2025年财政收支矛盾延续了上年的情况，要完成今年的各项收支预算，任务十分艰巨。做好我镇的财政工作，需要依靠在座各位代表和全镇广大人民群众的不懈努力，让我们统一思想，坚定信心，开拓进取，扎实工作，为圆满完成今年的财政收支预算任务，促进我镇经济建设和社会各项事业的和谐发展做出新的、更大的贡献。

淡溪镇2025年预算公开表.xls